Anfang des InhaltsbereichsHintergrunddokumentation Ermittlung eines Referenzkunden

Die Kenntnis des oder eines Referenzkunden ist für das Funktionieren des BAPI BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA unabdingbar. Dieses BAPI wird in folgenden Beispielen der SAPforms-Dokumentation verwendet:

In der Regel müßte Ihnen der in Ihrer Firma standardmäßig verwendete Referenzkunde (und damit auch die weiteren Vertriebsdaten) bekannt sein. Ist dies nicht der Fall, können Sie den Referenzkunden über die internen Nummernkreise ermitteln. Dies setzt voraus, daß der Referenzkunde auch mittels interner Nummernvergabe angelegt wurde.

Es existieren also zwei Möglichkeiten einen geeigneten Referenzkunden zu ermitteln:

Betriebswirtschaftlich sinnvoller ist es, sich für die Formularanwendung einen eigenen Referenzkunden anzulegen. Benutzen Sie hierfür die Transaktion V-09 .

Vorgehensweise

Interne Nummernkreise ermitteln

  1. Wählen Sie Werkzeuge ® AcceleratedSAP ® Customizing ® Projektbearbeitung.

    2. Sie gelangen auf das Bild Customizing: Projektbearbeitung.

  2. Wählen Sie Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt SAP Referenz-IMG.

    3. Sie gelangen auf das Bild Customizing: Projektbearbeitung.

  3. Wählen Sie Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Debitoren und Kreditorenbuchhaltung ® Debitorenkonten ® Stammdaten ® Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten ® Nummernkreise für Debitorenkonten anlegen.

    4. Sie gelangen auf das Bild Nummernkreise Debitor.

  4. Wählen Sie Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt Intervalle.

Sie gelangen auf das Bild Nummernkreisintervalle anzeigen. Es werden alle Nummernkreise für Debitoren angezeigt. Nummernkreise mit interner Nummernvergabe sind diejenigen, bei denen Ext nicht markiert ist. Notieren Sie sich die internen Nummernkreise.

Referenzkunden ermitteln

  1. Wählen Sie Logistik ® Vertrieb ® Geschäftspartner ® Kunde ® Anzeigen ® Vertrieb.

    2. Sie gelangen auf das Dialogfenster Debitor anzeigen: Einstieg.

  2. Aktivieren Sie im Feld Debitor die F4-Eingabehilfe und wählen Sie die Registerkarte Debitoren je Verkäufergruppe.
  3. Wählen Sie auf diesem Dialogfenster für das Feld Debitor die Funktion Mehrfachselektion. Geben Sie dort die internen Nummernkreisintervalle ein.
  4. Verlassen Sie die Mehrfachselektion indem Sie Übernehmen wählen. Wählen Sie dann Suche starten. Sie erhalten eine Liste von Debitoren zusammen mit den Vertriebsdaten: Vertrieborganisation, Sparte und Vertriebsweg.
  5. Wählen Sie einen Debitor, bei dem alle Vertriebsdaten gefüllt sind. Sie können diesen Debitor nun als Referenzkunden verwenden.

Achtung

Wichtig ist, daß Vertriebsdaten und Buchungskreisdaten für diesen Kunden gepflegt sind. Wählen Sie dazu Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Debitoren ® Stammdaten ® Zentrale Pflege ® Anzeigen. Dies gilt insbesondere für die Pflege des Abstimmkontos in den Buchungskreisdaten. Sie finden es unter Kontoführung.

Anlegen eines Referenzkunden

Das Anlegen eines Referenzkunden erfolgt mit der Transaktion V-09 .

  1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Debitor anlegen: Einstieg die Funktion Vertriebsbereiche.
  2. Wählen Sie auf dem folgenden Dialogfenster einen Vertriebsbereich per Doppelklick aus.
  3. Geben Sie einen Buchungskreis an. Der Buchungskreis muß der ausgewählten Verkaufsorganisation zugeordnet sein. Diese Zuordnung finden Sie im Unternehmens-IMG (Transaktion SPRO ) unter Unternehmensstruktur ® Strukturpflege ® Zuordnung ® Vertrieb ® Verkaufsorganisation - Buchungskreis zuordnen.
  4. Geben Sie eine Kontengruppe an. Benutzen Sie hierfür die F4-Eingabehilfe. Wählen Sie eine Kontengruppe aus, die einem Nummernkreis mit interner Nummernvergabe besitzt (s.o.).
  5. Wählen Sie Enter. Pflegen Sie auf den folgenden Bildschirmen die Daten Ihres Referenzkunden.
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