Anfang des InhaltsbereichsProzessdokumentation Rückmeldung von Fremdleistungen oder Fremdmaterial Dokument im Navigationsbaum lokalisieren

Einsatzmöglichkeiten

Wenn Sie in Service- und Instandhaltungsaufträgen Fremdmaterialien oder Fremdleistungen einplanen, benutzen Sie für deren Rückmeldung die Fremdbeschaffungsabwicklung.

Hinweis

Es gibt Unternehmen, die auch für Mitarbeiter von Fremdfirmen eine Kapazitätsplanung durchführen wollen. In einem solchen Fall ist es möglich, zusätzlich zur hier beschriebenen Fremdbeschaffungsabwicklung, die vom Einkauf abgewickelt wird, auch Service- oder Instandhaltungsaufträge zu erstellen, in denen Sie die benötigte Fremdkapazität planen. Diese Aufträge werden dann von den Mitarbeitern der Fremdfirma regulär rückgemeldet, um die geplante Kapazität abzubauen. Für diese Rückmeldungen können die Mitarbeiter der Fremdfirmen die beschriebenen Erfassungsmöglichkeiten benutzen.

Voraussetzung für diese Art der Abwicklung ist es, daß den Fremdvorgängen ein Steuerschlüssel zugeordnet wird, der die Ermittlung von Kapazitätsbedarfen zuläßt.

Siehe auch:

Steuerschlüssel

Ablauf

  1. Aufgrund der im Auftrag erzeugten Bestellanforderung wird eine Bestellung für ein Material oder eine Fremdleistung an einen Lieferanten geschickt.

    2. Hinweis

    Sollten sich im Auftrag aufgrund der Planung und Ausführung der Arbeiten Änderungen in Bezug auf die bestellten Materialien/Leistungen ergeben (z.B. andere Termine oder andere Mengen), nimmt das System automatisch eine Änderung der Mengen vor, wenn Sie den SAP Business Workflow in Ihrem System nutzen und die notwendigen Einstellungen dazu vorgenommen haben.

    Weitere Informationen finden Sie unter Änderung einer Bestellanforderung.

  2. Die Lieferung oder die ausgeführte Leistung wird als Wareneingang behandelt und direkt auf den Auftrag gebucht, für den das Material oder die Fremdleistung angefordert wurde. Der Auftrag wird also sofort bei Wareneingang mit den entsprechenden Kosten belastet.
  3. Bei Rechnungseingang werden eventuell auftretende Kostenänderungen auf dem Auftrag fortgeschrieben.

 

Speziell für Fremdleistungen bedeutet dies also:

Die Leistung wird mit dem Bestellpreis bewertet und auf den Konten der Finanzbuchhaltung erfaßt. Der Auftrag, der die Leistung bestellt hat, wird mit diesem Wert belastet.

Nach einem Wareneingang zu einem Vorgang, der von einer Fremdfirma ausgeführt werden soll, erhält dieser Vorgang automatisch den Status Fremdvorgang teilgeliefert. Erst, wenn das Endlieferkennzeichen beim Wareneingang gesetzt wird, erhält der Vorgang den Status Fremdvorgang geliefert:

Im Auftrag können Sie auf dem Fremdbearbeitungsbild des Vorgangs sehen, ob ein Wareneingang zur Bestellung gebucht wurde. Die gebuchte Wareneingangsmenge sehen Sie im Feld WE-Menge.

Weitere Informationen über Fremdleistungen finden Sie unter Auftragsabwicklung (Fremdvergabe).

Siehe auch:

Strukturlink Manuelles Anlegen von Bestellanforderungen

Änderung einer Bestellanforderung

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