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Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Stammdaten ® Auftrag/Einzelnes Element ® Ändern.
  2. Geben Sie den betroffenen Auftrag/PSP-Element an.
  3. Legen Sie gegebenenfalls die empfangende Anlage an (über Zusätze ® Fertige Anlage anlegen). Das System erzeugt dann automatisch eine 100%-Gesamtabrechnungsvorschrift mit dieser Anlage als Empfänger.
  4. Wenn die automatisch erzeugte Abrechnungsvorschrift nicht ausreicht, dann wählen Sie die Drucktaste Abrechnvorschr.
  5. Geben Sie weitere empfangende Anlage, den abzurechnenden Prozentsatz (oder Äquivalenzziffer) und die Abrechnungsart GES an. Geben Sie den Empfängertyp ANL (=Anlage) an.

Hinweis

Für Korrekturzwecke (z.B. dry hole costs) können Sie auch bei der Gesamtabrechnung auf CO-Empfänger (z.B. Kostenstellen) kontieren (obwohl es sich um Werte handelt, die bereits als AiB aktiviert waren).

 

 

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