入庫 / 請求仮勘定分析 : 入庫の転記 

1. トランザクションを以下のように呼び出します。

メニューパス	購買管理ノードから、購買発注 → 継続処理 → 入庫を選択します。
トランザクションコード	MB01; MB03; FB03

2. 入庫 ( 購買発注 ): 第一画面で、以下のデータを入力します。

項目	データ
伝票日付	本日日付
移動タイプ	101
購買発注	以前の活動からの購買発注番号
プラント	1000
保管場所	0001

3. を選択します。

この購買発注の明細が、発注品目入庫 : 選択画面 XXXX/XXXX に表示されます。この例では、購買発注伝票番号についての明細が 1 つだけあります。出荷数量が発注数量と一致しない場合は、数量項目の値を適切に調整する必要があります ( 以前のステップからの購買発注額 ) 。

4. コピー + 詳細を選択します。

購買発注項目からのデータが入庫に転送されます。

5. 発注品入庫 : 新規明細 XXXX で、 を選択します。

伝票番号がステータスバーに表示されます。伝票番号を書きとめます。

6. 発注品入庫 : 第一画面で、 入庫 → 照会を選択します。
7. 以下のデータを入力します。

項目	データ
入出庫伝票	ステップ 6 からの伝票番号
入出庫伝票年度	2000

8. を選択します。 入出庫伝票照会 XXXX: 概要画面が表示されます。
9. 会計伝票 ... を選択し、会計伝票を参照します。
10. 会計伝票一覧ダイアログボックスで、会計伝票を選択します。

伝票は、次のようになります。

・ 借方 : 勘定 300000 ( 在庫 : 原材料 )

・ 貸方 : 勘定 191100 ( 入庫 / 請求書受領 )

この伝票は、指図の請求書が受領されたときにのみ決済される未決済明細です。

この例では、請求書受領は入力しません。そのため、未請求の受領数量について在庫差異決済を行う必要があります。

11. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。