この分析についての詳細は、 を参照してください。

このプロセスでは、在庫 / 購買管理で IDES Company の選定済仕入先から購買するための発注を登録します。次に入庫を入力します。貸借対照表を登録する時点で、その出荷について請求書がまだ受領されていないと仮定します。このため、未出荷金額についての入庫 / 請求仮勘定の分析時に調整が計算され、転記されます。

1. トランザクションを以下のように呼び出します。

メニューパス	ロジスティクス → 在庫 / 購買管理 → 購買管理 → 購買発注 → 登録
トランザクションコード	ME21N

2. 仕入先 / 出庫プラント選定済を選択します。
3. 購買発注登録画面で、以下のデータを入力します。

項目	データ
	標準購買発注
仕入先	1006
伝票日付	本日日付

4. を選択します。
5. 必要に応じて、 ヘッダを選択して明細データ領域を展開することができます。
6. ヘッダデータ領域の組識データタブで、 F4 入力ヘルプを使用して以下のデータを入力します。

項目	データ
購買組織	1000
購買グループ	001
会社コード	1000

7. を選択します。
8. 必要に応じて、 明細概要を選択して明細データ領域を展開することができます。
9. 以下のデータを入力します。

項目	データ
品目コード	v10
購買発注数量	1000
正味価格	100
納入期日	本日日付 + 20 日
Plnt	1000
保管場所	0001

10. を選択します。
11. を選択します。



転記が確認され、購買発注伝票番号が割り当てられます。今後の処理の参照として、この番号を書き留めます。

12. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。