個別値調整 : 請求書入力 

1. トランザクションを以下のように呼び出します。

メニューパス	会計管理 → 財務会計 → 売掛金管理 → 伝票入力 → 請求書
トランザクションコード	FB70

得意先請求書入力画面が表示されます。

2. 環境 → 会社コード設定を選択します。
3. 会社コード 1000 または 3000 を入力し、 を選択します。



( これは Enjoy トランザクションなので、会社コードはシステムによって提案されます。 ) 請求書の入力時に、正しい会社コードが指定されていることを確認します。必要に応じて、 環境 → 会社コード設定を選択して会社コードを変更してください ( ヨーロッパ 1000 、北米 3000) 。

4. ツリーオンを選択します。
5. 基本データタブページで、以下のデータを入力します。

項目	ヨーロッパ	北米
得意先	1320	3140
請求書日付	本日日付 - 6 ヵ月	本日日付 - 6 ヵ月
転記日付	本日日付 - 6 ヵ月	本日日付 - 6 ヵ月
金額	12,000 ( 売上税込みの総額 )	12,000 ( 売上税込みの総額 )
通貨 / レート ( 初期値設定済 )	DEM	USD
税額計算	選択	選択
税コード ( 初期値設定済 )	AN	S1
テーブル
G/L 勘定	800200	800200
D/C ( 初期値設定済 )	貸方	貸方
伝票通貨額	12.000	12.000
事業領域	1000	1000

日付に関する警告メッセージが表示された場合は、 を選択してください。



このプロセスを簡略化するために、勘定 800200 の原価要素は定義されていません。したがって、追加勘定割当は不要です。データは利益センタ会計に転送されません。

6. を選択します。



得意先の住所が表示されます。この得意先または銀行詳細の未決済明細を照会するには、 OI を選択します。

7. シミュレーションを選択します。

伝票概要画面で、伝票明細の転記を確認することができます。

8. を選択します。
9. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。