仕入先請求書の簡易入力 

1. トランザクションを以下のように呼び出します。

メニューパス	会計管理 → 財務会計 → 買掛金管理 → 伝票入力 → その他 → 請求書 / クレジットメモ簡易入力
トランザクションコード	FB10



請求書 / クレジットメモ初期値 : ヘッダデータ画面が表示されるのは、日に 1 回だけです。このトランザクションを同じ日に再度実行すると、ヘッダデータ画面は表示されず、入力パラメータは自動的にコピーされます。初期パラメータを変更するには、 を選択します。

2. 以下のデータを入力します。

項目	ヨーロッパ	日本
会社コード	1000	5000
転記日付	本日日付	本日日付
伝票タイプ	KR	KR
通貨	DEM	JPY
伝票日付	本日日付 - 2 勤務日 ( 仕入先請求書日付 )	本日日付 - 2 勤務日 ( 仕入先請求書日付 )

3. 請求書 / クレジットメモ入力を選択します。

請求書 / クレジットメモ初期値 : 明細入力画面が表示されます。

4. 以下のデータを入力します。

項目	ヨーロッパ	日本
参照伝票番号	仕入先の請求書番号	仕入先の請求書番号
勘定	1910	5001
金額	116 ( 消費税込みの請求総額 )	10500 ( 消費税込みの請求総額 )
税額	16 ( 請求書の金額 )	500
明細のオフセット
勘定コード	476900 (G/L 勘定 )	826900 (G/L 勘定 )
金額	100 ( 正味請求額 )	10000 ( 正味請求額 )
税	VN	V1
原価センタ	1000	2100



相手勘定入力として複数の明細を転記する場合で、異なるのが原価センタのみである場合は、金額と原価センタだけを入力します。それ以外の情報は自動的に設定されます。

相手勘定入力としてさらに明細を追加したい場合は、 を選択し、 簡易入力を選択します。さらに明細を入力するには、簡易入力を選択します。

5. を選択します。
6. 伝票番号を書きとめます。
7. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。