標準 FI 請求書の入力 

1. トランザクションを以下のように呼び出します。

メニューパス	会計管理 → 財務会計 → 買掛金管理 → 伝票入力 → その他 → 請求書 - 一般
トランザクションコード	F-43



画面の上半分には、伝票ヘッダが表示されます。ヘッダに入力するデータは、すべて伝票全体に関連するものです。画面の下部には、伝票明細を入力します。

2. 仕入先請求書入力 : ヘッダデータ画面に、以下のデータを入力します。

項目	ヨーロッパ	日本
伝票日付	本日日付 - 2 日 ( 仕入先請求書日付 )	本日日付 - 2 日 ( 仕入先請求書日付 )
伝票タイプ	KR	KR
会社コード	1000	5000
転記日付	本日日付	本日日付
通貨 / レート	DEM	JPY
参照伝票番号	仕入先の請求書番号 ( 任意の番号 )	仕入先の請求書番号 ( 任意の番号 )
転記 KEY ( 第一明細 )	31	31
勘定	1910	5001

3. を選択します。
4. 仕入先請求書入力 : 追加仕入先明細画面に、以下のデータを入力します。

項目	ヨーロッパ	日本
金額	任意	任意
税額計算	選択	選択
税コード	VN	V1
支払条件	ZB01	JP01
転記 KEY ( 次明細 )	40	40
勘定	476900	826900

5. を選択します。
6. 入力仕入先請求書 : 追加総勘定元帳明細画面に、以下のデータを入力します。

項目	ヨーロッパ	日本
金額	* ( 計算 )	* ( 計算 )
原価センタ	1000	2100
テキスト	任意	任意

7. を選択します。

請求書が転記されます。伝票が転記されたことが確認されます。

8. 伝票番号を書きとめます。
9. 概要ツリーが表示されるまで を選択します。