仕入先の照会 

1. トランザクションを以下のように呼び出します。

メニューパス	会計管理 → 財務会計 → 買掛金管理 → 勘定コード → 照会 / 変更 : 明細
トランザクションコード	FBL1N

2. 以下のデータを入力します。

項目	データ
仕入先コード	1000
会社コード	1000
未決済明細	本日日付

3. を選択します。
4. 選択された基準日に関する全未決済明細の一覧が表示されます。
5. 前のプロセスステップで書きとめておいた伝票番号により、初期転記によって登録された未決済明細が識別されます。
6. 任意の 2 つの伝票をダブルクリックします。支払基準日は、各ケースによって異なることに注意してください。
7. を選択します。