Liste contenant des factures significatives pour le nouveau calcul :

• documents ayant des valeurs d'encours à traiter dans le cadre de modifications de prix,
• documents faisant référence à ces factures,
• documents ayant déjà été créés et traités dans le cadre d'ajustements de prix.

La liste des factures recalculées est constituée d'un en-tête et d'une liste.

L'en-tête comprend des informations telles que :

• le payeur,
• l'organisation commerciale,
• la devise,
• l'acheteur.

La liste est constituée de deux parties :

• la valeur nette réelle de la facture (affichée en surbrillance)
  c'est-à-dire la valeur qui serait déterminée pour le poste si vous deviez réévaluer la facture
• une liste de

• postes de facture avec la valeur nette du poste d'origine
  c'est-à-dire la valeur qui a déjà été facturée
• si le nouveau calcul a déjà eu lieu, les postes de facture créés par le nouveau calcul avec la valeur recalculée
  c'est-à-dire l'écart entre les valeurs de poste et les valeurs réelles, plus/moins les valeurs des notes de crédit et de débit ou des demandes de note concernées dans la liste
• postes de document associés non significatifs pour le nouveau calcul, à des fins d'information

Les factures, notes de débit et demandes de note de débit affichent des valeurs positives. Les notes de crédit et demandes de note de crédit affichent des valeurs négatives, indiquées par un signe négatif (-).

Le système calcule un total intermédiaire de la condition distinct pour chaque combinaison devise/donneur d'ordre/article.

Les factures ou les postes suivants n'apparaissent pas dans la liste des factures recalculées :

• Factures ou postes annulés
• Documents d'annulation
• Factures pro forma