Facture fournisseur 

Définition

Document de paiement de l'Affaire de commission permettant de saisir les demandes de rémunération sans tenir compte des opérations précédentes des Achats.

La particularité de ce document est qu'il n'exige pas l'existence d'un document précédent dans le système. Toutefois, il peut toujours être utilisé pour générer des documents liés.

La facture fournisseur (demande individuelle de rémunération) est définie en tant qu'objet de gestion SAP (type d'objet : BUS2126001) dans le Business Object Repository (BOR). Pour plus d'informations, voir Objets de gestion, BAPI et interfaces ALE dans l'Affaire de commission.

Utilisation

Vous pouvez utiliser ce document pour traiter toutes les rémunérations ad hoc et les débits de fournisseur. Dans les opérations ducroire, vous pouvez ainsi séparer les dettes ducroire de celles correspondant à des achats.

Selon vos paramétrages, vous pouvez enregistrer ce document sur des comptes de bilan ou des comptes de compensation.

Intégration

À partir des factures fournisseurs, vous pouvez créer des documents suivants :

Sur l'écran de détail Gestion comptable, vous pouvez afficher une liste des pièces comptables, documents d'analyse du compte de résultat, etc.

Sur l'écran de détail Flux de documents, vous pouvez afficher les documents liés qui ont été créés (voir Affichage du flux de documents).

Pour plus d'informations, voir Saisie de documents et création de documents liés.