Conditions requises pour le fonctionnement de l'Affaire de commission 

Pour que l'Affaire de commission soit correctement affectée à la composante correspondante dans SAP Retail, le paramétrage du Customizing ou les autres enregistrements de données doivent être gérés dans les domaines suivants .

Base de données clients et fournisseurs

Les options requies pour le traitement des opérations de paiement avec les partenaires (fournisseurs et clients) doivent être définies dans la base de données fournisseurs et clients. Ces options comprennent les conditions et les méthodes de paiement ainsi que les coordonnées bancaires. Ces informations sont automatiquement lues par le système lorsque vous saisissez les documents de paiement.

La fiche Données Achat contient un code qui spécifie si un partenaire est autorisé à accéder à l'Affaire de commission. Si vous n'activez pas ce code, vous ne pouvez pas créer de document de commission pour le partenaire.

Dans la fiche Opérations de paiement, vous pouvez gérer un payeur ou un bénéficiaire différent pour le partenaire concerné.

Base de données articles

Pour permettre l'exécution des tâches suivantes, les enregistrements correspondants doivent exister dans la base de données articles :

Vous pouvez également saisir un numéro d'article dans ces documents pour utilisation ultérieure dans les statistiques ou dans le calcul des commissions.

Fiche de site

Pour permettre la saisie des données de site dans une demande individuelle de paiement, une liste de demandes de paiement ou une facture fournisseur, les sites concernés doivent être gérés dans la fiche de site.

Paramétrage du Customizing pour l'Affaire de commission

Les options correspondantes, notamment la détermination des types d'imputation et du schéma de calcul doivent être définies dans le Customizing de l'Affaire de commission.

Pour des informations supplémentaires, voir le chapitre Affaire de commission du guide d'implémentation (IMG).

Détermination des prix à l'aide de la technique de conditions

La technique de conditions des Achats est utilisée dans l'Affaire de commission pour fixer les prix et calculer les commissions ducroire, les escomptes, les conditions des ristournes et d'autres opérations liées aux prix .

La détermination du schéma de calcul est exécutée séparément pour les fournisseurs et les clients. Les schémas de calcul requis sont définis dans le Customizing des Achats.

Le système détermine les schémas de calcul pour les factures fournisseurs et pour les demandes individuelles de paiement/listes de demandes de paiement des fournisseurs et des clients en fonction des données suivantes :

Ces affectations doivent être gérées dans les étapes de la Détermination du schéma de calcul dans le Customizing de l'Affaire de commission.

Le groupe de schémas relatif au fournisseur est défini dans la fiche Données achats dans la base de données fournisseurs.

Le schéma des documents est défini dans le type de facture.

Pour des informations supplémentaires, voir le chapitre Achats du guide d'implémentation (IMG).

Comptabilité financière

Pour que les documents comptables générés dans les divers documents de l'Affaire de commission puissent être traités plus en détail, vous devez utiliser les fonctions correspondantes dans la Comptabilité financière .

Organigrammes MM/SD

Dans l'activité Type de paiement du Customizing de l'Affaire de commission, vous pouvez spécifier si les organigrammes des Achats et de l'Administration des ventes doivent être utilisés pour l'imputation ou si c'est le niveau société qui doit être utilisé à la place.