Demande et relance des déclarations fournisseur expirantes 

Utilisation

Cette fonction permet d’identifier les déclarations du fournisseur qui sont sur le point d’expirer. Si une déclaration expire, elle ne constitue plus une preuve valable de l'origine d'un produit. Pour les déclarations du fournisseur sur le point d’expirer, le système peut imprimer une série de lettres destinées à demander aux fournisseurs de vous envoyer des déclarations mises à jour.

Intégration

Structure des données

Les informations relatives à l'existence, pour un article, d'une déclaration du fournisseur valable, sont enregistrées par territoire douanier dans la table de base de données LFEI. Cette base de données est reliée à la fiche infos-achats. L'exemple ci-dessous illustre la structure :

Division

Domaine des territoires douaniers

Cdf

Date de décl. du fourniss.

CR

Dernière relance

0001

MOEL

A

12.31.1996

0

  

0001

CARI

B

12.31.1996

0

  

0001

AELE

C

12.31.1996

0

  

0001

MEDI

D

12.31.1996

0

  

 

Les termes contenus dans ce tableau sont expliqués plus en détail ci-dessous.

Division

Division à laquelle les spécifications se réfèrent.

Domaine des territoires douaniers

Territoire douanier pour lequel le code de déclaration du fournisseur est valable.

CDF (Code de déclaration du fournisseur)

Les options possibles pour le code de déclaration du fournisseur sont les suivantes :

Options possibles pour le Cdf

A

Non vérifié - aucune spécification du fournisseur.

B

Vérifié - indiqué comme marchandise d'origine par le fournisseur.

C

Vérifié - marchandise d’origine. Une déclaration à long terme existe (aucune relance ne sera exécutée car cette déclaration est valable jusqu'à ce que le fournisseur l'annule).

D

Vérifié - le fournisseur ne peut pas confirmer qu'il s'agit de marchandises d'origine.

 

Date de déclaration du fournisseur

Date à laquelle la déclaration du fournisseur expire. Si cette date dépasse le nombre de jours tolérés indiqué dans les options (dans le Customizing du Commerce extérieur), une lettre simple ou une lettre de relance est envoyée au fournisseur, en fonction du code de relance. La date de validité de la déclaration du fournisseur, le code de relance et la date de relance sont identiques pour chaque article et chaque division dans tous les territoires douaniers.

CR (code de relance/niveau de relance)

Cette valeur augmente en fonction du nombre de lettres envoyées au fournisseur.

Code de relance/niveau de relance

Code

Désignation

0/

Première lettre au fournisseur. Celle-ci est envoyée lorsque la déclaration du fournisseur a cessé d'être valable depuis un nombre de jours supérieur au chiffre indiqué dans l'option « Jours de tolérance 1 ». Le système affecte au match code la valeur « 1 » et la date de relance est fixée à la date du jour.

1

Deuxième lettre de relance au fournisseur. Celle-ci est envoyée lorsque la déclaration du fournisseur a cessé d'être valable depuis un nombre de jours supérieur au chiffre indiqué dans l'option « Jours de tolérance 1 » et lorsque le nombre indiqué dans l'option « Jours de tolérance 2 » a également été dépassé. Le système affecte au match code la valeur « 2 » et la date de relance est fixée à la date du jour.

2

Deuxième lettre de relance au fournisseur. Celle-ci est envoyée lorsque la déclaration du fournisseur a cessé d'être valable depuis un nombre de jours supérieur au chiffre indiqué dans l'option « Jours de tolérance 1 » et lorsque le nombre indiqué dans l'option « Jours de tolérance 3 » a également été dépassé. Le système affecte au match code la valeur « 3 » et la date de relance est fixée à la date du jour.

 

Dernière relance

Date à laquelle la dernière lettre de relance a été envoyée.

SAP vous recommande d'utiliser le code « B » comme code de déclaration du fournisseur. Dans ce cas, en effet, le calcul du tarif préférentiel vérifie la date de validité de la déclaration. Une déclaration à long terme n’est juridiquement valable que pendant un an. La notion de « long terme » se réfère simplement à la possibilité de renouvellement.

Fonctionnalités

Résultat de la demande/du cycle de relance

Le résultat de l'exécution est une synthèse des lettres de demande ou de relance à envoyer aux fournisseurs spécifiées par vos paramètres. Une lettre contenant un texte de relance et un texte cadre est créée pour chaque fournisseur à chaque niveau de relance. Toutes les combinaisons article-fournisseur pertinentes sont prises en compte.

Le système considère comme pertinent tout enregistrement de territoire douanier dans les fiches infos-achats spécifiques à la division :

Un protocole d'erreurs est créé pour les situations décrites ci-dessus.

Dans les situations suivantes, aucune lettre de demande ou relance n'est envoyée :

Les situations suivantes sont également valables pendant le traitement au niveau du fournisseur :

Boutons de fonction

Les boutons suivants sont accessibles à l'écran pour afficher les résultats de la demande ou du cycle de relance.

Bouton

Désignation

Protocole d'erreurs

Utilisez ce bouton pour passer à l’affichage des enregistrements LFEI qui n’ont pas encore été gérés. Vous pouvez imprimer la liste de ces enregistrements séparément.

Vous pouvez également passer d'ici à l'affichage des données de base.

Fiche infos-achats

Utilisez ce bouton pour passer aux données de déclaration du fournisseur d'une fiche infos-achats individuelle. Vous pouvez afficher toutes les données de tous les territoires douaniers significatifs pour la combinaison division-article-fournisseur spécifiée. Pour ce faire, sélectionnez la ligne de poste de la lettre en question.

Le passage à la fiche infos-achats n'est pas possible pendant le traitement au niveau des articles.

Fournisseur

Utilisez ce bouton pour passer à l’affichage des données LFEI de la base fournisseurs.

 

Activités

Vous pouvez exécuter cette fonction à partir du Cockpit de gestion des préférences.