Sous-gamme fournisseur dans le système Achats 

Utilisation

Les sous-gammes fournisseur (SGF) divisent la gamme de produits d'un fournisseur selon un ensemble de critères.

Vous pouvez spécifier quels articles appartiennent à quelle SGF dans les fiches infos-achats du fournisseur significatif.

Vous pouvez également spécifier la position séquentielle de l'article dans la sous-gamme fournisseur ; les postes d'une commande sont alors triés dans la séquence souhaitée par le fournisseur.

 

Dans le système R/3, vous pouvez gérer certaines données au niveau de la sous-gamme fournisseur. Pour chaque sous-gamme, vous pouvez procéder comme suit :

En plus des données achats ou des partenaires créés pour une organisation d'achats, vous pouvez saisir de partenaires ou des données divergentes dans la fiche fournisseur pour chaque sous-gamme fournisseur, par exemple, adresses de commande, conditions de paiement ou rôles partenaire différents.

Votre fournisseur Sinclair et Cie deLyon a deux sous-gammes : détergents et adhésifs.

Tous les articles de la sous-gamme « détergents » sont commandés à Bordeaux.

Vous avez géré une autre adresse de commande à Brest pour la sous-gamme « adhésifs » dans la fiche fournisseur.

Lorsque vous commandez des articles qui appartiennent à la sous-gamme « adhésifs », le système définit l'adresse de commande à Brest via la sous-gamme fournisseur.

Vous pouvez gérer et modifier des conditions séparées pour chaque sous-gamme fournisseur.

Conditions préalables

Customizing

Dans le Customizing de Logistique – données générales, vous pouvez spécifier si vous souhaitez gérer les SGF et les données divergentes dans la fiche fournisseur. Sélectionnez Partenaire ® Fournisseur ® Données commande ® Déterminer les groupes de comptes et la sélection de zones (fournisseur) et sélectionnez Sous-gamme fourn.appropr./Déterm. Struct. d'écran dépend. de l'organisation d'achats.

Si vous souhaitez gérer les données divergentes pour les sous-gammes fournisseur dans la fiche fournisseur, vous devez utiliser un groupe de comptes qui autorise le maintien des données au niveau SGF.

Application

Les sous-gammes fournisseur auxquelles vous souhaitez affecter un article dans la fiche infos-achats doivent être déjà définies dans la fiche fournisseur.

Fonctionnalités

Fiche fournisseur

Vous pouvez saisir ses sous-gammes fournisseur dans la fiche fournisseur.

Pour ce faire, sélectionnez Sous-gammes dans l'écran Données Achats. Vous pouvez créer des sous-gammes dans différentes langues.

Si le bouton Sous-gammes n'apparaît pas, sélectionnez Autres fonctions ® Données suppl. Achats, puis Autoriser maintien données au niveau SGF.

 

Vous pouvez gérer les données achats divergentes et les partenaires pour les sous-gammes fournisseur dans la fiche fournisseur (par exemple, les conditions de paiement ou les incoterms différents de ceux définis au niveau de l'organisation d'achats).

Lorsque vous saisissez les données divergentes pour une SGF qui n'existe pas encore, cette dernière est automatiquement créée.

Pour plus d'informations, voir Gestion des données divergentes et Rôles partenaire dans le système Achats.

Fiche infos-achats

Vous pouvez enregistrer dans la fiche infos-achats une SGF à laquelle appartient l'article du fournisseur.

Vous pouvez également spécifier la position séquentielle de l'article dans la sous-gamme fournisseur (zone N° de tri SGF) ; les postes d'une commande sont alors triés dans la séquence souhaitée par le fournisseur. Le fournisseur peut alors traiter la commande de manière plus efficace.

Les articles d'une sous-gamme fournisseur sont triés automatiquement d'après leur numéro de tri.

Dans la sous-gamme fournisseur Adhésifs, l'article ruban adhésif a le numéro 25 et l'article colle liquide le numéro 35.

Lorsqu'une commande est créée, les articles ruban adhésif et colle liquide seront automatiquement triés dans la séquence définie dans la fiche infos-achats. Les numéros de tri des deux articles sont repris dans la commande comme numéros de poste.

 

L'affectation d'une sous-gamme fournisseur dans la fiche infos-achats permet au système de réduire le nombre de liaisons (par exemple si plusieurs adresses de commande de fournisseur existent pour une division) à une seule. Dans l'exemple, le système peut définir l'adresse de commande appropriée (à partir de plusieurs possibilités) de la fiche fournisseur.

Dans la fiche fournisseur du groupe, les fournisseurs Michel et Cie et Sinclair et Cie ont été définis comme adresses de commande pour la division prenante de Toulouse.

Le fournisseur Michel et Cie fournit le ruban adhésif et la colle liquide de la sous-gamme Adhésifs, tandis que le fournisseur Sinclair et Cie fournit la lessive et le détachant de la sous-gamme Détergents.

Le service Achats crée une commande pour la colle liquide. L'acheteur entre l'article souhaité et indique Toulouse comme division prenante. Si la sous-gamme fournisseur a été gérée dans la fiche infos-achats, le système peut affecter l'article « colle liquide » à la sous-gamme Adhésifs et ainsi définir le fournisseur Michel et Cie comme l'adresse de commande.

Conditions générales

En plus des conditions générales (c'est-à-dire les conditions avec période de validité) qui s'appliquent à un fournisseur, vous pouvez également gérer des conditions générales pour les sous-gammes fournisseur.

Sélectionnez Données de base ® Conditions ® Majorat./déductions ® Pour sous-gamme fournisseur pour gérer les conditions générales des sous-gammes fournisseur.

Ces conditions s'appliquent à tous les articles d’une sous-gamme fournisseur. Cette option est un gain de temps considérable pour la saisie de données, puisque vous n’avez pas à gérer les conditions pour des articles individuels.

Le service Achats négocie avec le fournisseur Michel et Cie une remise de 3 % accordée pour toutes les commandes portant sur plus de 15 kg d’articles appartenant à la sous-gamme fournisseur Adhésifs. Le service Achats commande 10 kg de ruban adhésif et 20 kg de colle liquide. La société Michel et Cie accorde la remise de 3 % sur cette commande.

Pour plus d'informations, voir Conditions générales.

 

Le graphique suivant montre comment les données divergentes et les conditions spécifiques à la sous-gamme sont définies lorsqu'une commande relative à une sous-gamme fournisseur particulière est créée.

 

Activités

Saisissez la sous-gamme fournisseur dans l'écran initial pour les documents d'achat ou dans les données supplémentaires d'un poste pour permettre au système de définir les données suivantes :

Le système propose ensuite non pas les données fournisseur au niveau de l'organisation d'achats mais les données au niveau SGF inférieur.

 

Si vous saisissez une sous-gamme fournisseur dans l'écran initial d'un contrat, par exemple, elle sera reprise dans les postes individuels sur l'écran de synthèse.

Vous pouvez gérer la sous-gamme fournisseur dans la page à onglet Données article de la commande Enjoy. Vous ne devez pas saisir la SGF parce qu'elle est définie à partir de la fiche infos-achats pour la combinaison fournisseur/article.

 

Pour plus d'informations, voir la documentation du module Retail de SAP ( Fournisseur : sous-gamme).