Effectuez un acompte sur salaire défini pour exécuter la paie et transférer certains paiements d'un salarié au cours de la période de paie considérée. La paie et les virements surviennent plusieurs fois dans une période de paie.

La procédure suivante a lieu si vous exécutez la paie pour les rémunérations de base d'un salarié dans le premier calcul de paie et pour leurs primes au cours de la deuxième exécution :

• La rubrique Virements (1559) se trouve dans la table Transactions bancaires (BT) du cluster de paie avec le montant qui doit être transféré à partir des rémunérations de base.

• Dans le calcul de paie, le système compare le montant qui doit être transféré à partir de tous les paiements avec la rubrique Virements (1559), qui a été constitué dans le premier calcul de paie. Le système détermine l'écart entre les montants du virement et l'utilise pour constituer la rubrique Paiement du solde (1558).

Le code Indication des virements doit être activé. La rubrique Virement (1559) est ensuite marquée comme transférée avec la date et l'heure.

Vous relancez le programme initial de virement bancaire. Le système reconnaît le montant de la rubrique Virement (1559) qui est marqué par un horodatage indiquant qu'il a déjà été transféré, et transfère uniquement le montant à partir de la rubrique Paiement du solde (1558).