Ajout d’une avance caisse 

Procédure

  1. Sélectionnez Frais de déplacement.
  2. Sélectionnez Déplacement ® Avances déplacement.

    3. Vous accédez à l’écran Avances dépl. apparaît.

  3. Saisissez le matricule concerné.
  4. Appuyez sur Entrée.

    5. La liste de toutes les demandes de déplacement du salarié apparaît.

  5. Marquez la demande souhaitée.
  6. Cliquez sur Modifier.

    7. L'écran Gérer données de déplacement : avances apparaît.

  7. Saisissez le montant et la devise appropriée pour l’avance.
  8. Sélectionnez Entrée pour confirmer la saisie.

    9. Le système ajoute le contenu des autres zones à partir des paramétrages système. Vous pouvez modifier ces saisies. Pour ce faire, remplacez le contenu de la zone par les données appropriées.

    Si vous voulez réduire ou annuler une avance qui a déjà été saisie, saisissez le montant correspondant en tant que montant négatif. Pour ce faire, saisissez le signe moins après le montant.

  9. Sélectionnez Déplacement ® Sauvegarder.

Résultat

Le système crée un ordre et affecte le statut de déplacement Demande acceptée, calculée. Les résultats du calcul pour l’ordre sont saisis dans le cycle de comptabilisation suivant pour être transférés à la Gestion comptable.

Voir aussi :

Scénario de saisie : avances