Saisie des factures avec écarts 

Procédure

  1. Sélectionnez Logistique ® Gestion des articles ® Contrôle des factures (Logistique) ® Saisie document ® Créer facture.
  2. Saisissez les données d'en-tête nécessaires et affectez la facture sur l'écran Saisir facture.
  3. Sélectionnez .

    4. Le système propose les postes de facture. Tous les postes de facture pour lesquels une facture est encore ouverte s'affichent. Vérifiez la sélection et apportez les modifications nécessaires.

    Dans les postes de facture correspondant à une facture en cours, le système propose la quantité à facturer et calcule le montant de la facture en fonction du prix de commande. Si la facture ne correspond pas, vous pouvez écraser les valeurs proposées.

    S'il n'existe aucune facture en cours pour un poste de facture, aucune valeur n'est proposée. Il est cependant possible de renseigner les zones de montant et de quantité, mais vous devez sélectionner le poste de facture si vous souhaitez l'inclure dans la pièce.

  4. Sélectionnez . Le système peut maintenant vérifier si vos entrées ont engendré des écarts dans les postes sélectionnés. En cas d'écart :

Vous pouvez alors corriger les fautes de frappe éventuelles ou confirmer le message en sélectionnant .
  1. Sélectionnez Enregistrer. Le système enregistre la pièce.

Résultat

Lorsque l'écart dépasse les limites de tolérance, la pièce est enregistrée et bloquée pour le paiement.