Postes de facture (Bibliothèque R/3 - Contrôle des factures Logistique (MM-IV-LIV))

Postes de facture

Définition

Le système affiche dans la liste des postes tous les postes de commande qui répondent aux conditions de sélection formulées.

Variantes d'affichage des postes de facture

Vous pouvez créer, modifier et supprimer les variantes d'affichage des postes de facture dans le Customizing pour le Contrôle des factures (Logistique). Pour cela, sélectionnez Contrôle des factures (Logistique) ® Facture fournisseur ® Gérer variantes de la liste de postes ou Agrégation.

Les variantes d'affichage figurant dans le système standard comprennent les zones variables Quantité, Montant et Code TVA.

Variante d'affichage et information

Variante d'affichage	Information
Toutes les informations	Cette variante d'affichage contient toutes les informations que vous pouvez afficher, telles que les zones de chargement/déchargement ultérieur, de facture finale et de blocage manuel.
Historique de commande	Vous pouvez afficher la quantité livrée à ce jour et facturée à ce jour.
Commande – quantité en unité de prix	Indique le numéro de l'article, sa désignation et la quantité en unités de prix.
Commande – feuille de saisie	Permet d'afficher et de modifier le numéro de bon de livraison, le numéro de la feuille de saisie de services et les imputations.
Commande – code de juridiction	Indique la juridiction fiscale.
Commande – bon de livraison	Indique le numéro de bon de livraison ou le numéro de la feuille de saisie de services.
Imputation – immobilisation, commande	Permet d'afficher et de modifier les immobilisations, les numéros subsidiaires, les commandes, les comptes généraux et les imputations.
Imputation – centre de coûts	Permet d'afficher et de modifier les désignations d'articles, les centres de coûts inférieurs, les domaines d'activité, les centres de profit et les imputations.
Services	Permet d'afficher et de modifier les services et les imputations.
Réduction de la facture	Vous pouvez saisir les codes de correction ; par exemple, en cas d'erreurs fournisseur et d'écarts entre quantités facturées et montants de la facture.
Transport	Vous pouvez afficher le document de référence et le numéro de coûts de transport.
Agrégation : commande Agrégation : bon de livraison Agrégation : article Agrégation : division	Vous pouvez lire le montant net exprimé dans la devise du document, le bon de livraison, la date de livraison et l'erreur fournisseur nette ; vous pouvez également comprimer les factures conformément au critère sélectionné.

Si vous sélectionnez une variante d'agrégation en tant que variante d'affichage, les boutons de commande situés au-dessous des postes de facture changent, tout comme les commandes d'exécution correspondantes. Pour plus d'informations, voir Agrégation.

Données d'en-tête pour les postes de facture

Lorsque vous avez affecté la facture, vous pouvez modifier les données d'en-tête pour les postes de facture affichés :

nom et adresse de l'auteur de la facture (page à onglet Détails) ;

montant brut saisi pour la facture (page à onglet Données de base) ;

informations fiscales saisies (postes de facture).

Détails complémentaires sur les postes de facture

affichage du nombre de postes proposés et sélectionnés ;

affichage de l'écart entre le total net plus taxe et le montant brut de la facture ;

affichage des données fournisseur ;

affichage de la structure de commande.

Voir aussi :

Traitement des postes de facture.