Pour accepter l’écart, modifiez la quantité et la valeur proposées par le système. Lorsque vous enregistrez la facture, les écritures en compte s'effectuent en fonction des données modifiées. L'historique de commande est également mis à jour.

Si vous ne souhaitez pas accepter l'écart, saisissez la quantité et le montant réellement facturé dans des zones séparées et marquez l'écart comme une erreur fournisseur. Lors de l'enregistrement, deux documents sont créés. Le premier enregistre les postes de facture à l'aide des données par défaut et le poste individuel fournisseur à l'aide du montant réel de la facture ; le second génère un avoir (sous forme de document de réclamation) pour l'écart afin que, lors du paiement, le fournisseur reçoive uniquement le montant réellement prévu par le système. L'historique de commande est mis à jour avec les données par défaut inchangées.

Vous pouvez réduire une facture uniquement si la quantité ou le prix dépassent la quantité ou le prix attendus.

Dans le guide d'implémentation (IMG) pour le Contrôle des factures logistique, vous pouvez définir si les comptabilisations de TVA doivent être prises en compte dans la facture ou dans la facture et dans l'avoir.