Comparez les postes de facture proposés par le système aux postes livrés qui figurent dans la facture fournisseur.

Vous pouvez changer de variante d'affichage au cours du traitement des postes de facture.

Chaque poste de facture dispose d'une zone que vous pouvez marquer. Tous les postes de facture pour lesquels la quantité attendue est différente de zéro sont sélectionnés par défaut. Seuls les postes de facture sélectionnés sont copiés sur le document lorsque vous enregistrez la facture.

• Désélectionnez tous les postes de facture proposés et sélectionnés par le système qui n'apparaissent pas dans votre facture.
• Sélectionnez tous les postes de facture qui figurent dans votre facture lorsque ceux-ci ne sont pas sélectionnés sur l'écran.
• Si la facture fournisseur contient des postes qui ne figurent pas parmi les postes de facture, vous devez effectuer une affectation étendue.

Dans la colonne Quantité, le système propose la quantité à facturer. Cette quantité est calculée comme suit :

• Si le contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises est activé dans le poste de commande, le système propose l'écart entre la quantité livrée et la quantité facturée jusqu'à présent pour chaque entrée de marchandises.
• Dans le cas contraire, le système propose l'écart entre la quantité totale livrée et la quantité facturée jusqu'à présent.

Dans la colonne Montant, le système propose le produit de la quantité proposée et de l'unité de prix. Ce montant ne comprend pas les taxes.

Dans la colonne Enregistrement OK, vous pouvez sélectionner les postes qui ont déjà été vérifiés et traités. Cette fonction n'a pas d'effet sur les mises à jour effectuées dans la comptabilité financière. Utilisez cette fonction pour vérifier les éléments suivants :

• les factures fournisseurs, si vous êtes souvent interrompu pendant le traitement ;
• les données de masse ;
• les factures fournisseurs dans lesquelles les postes de facture sont affichés dans un ordre différent de celui de la facture papier.

Vous pouvez reconnaître instantanément les postes déjà vérifiés et/ou traités. Cela vous permet d'éviter de saisir des factures en double.

Vous pouvez supprimer les postes qui ne sont pas sélectionnés. Utilisez cette fonction lorsque vous traitez les données de masse (par exemple, pour éviter de faire défiler des listes interminables). Si vous souhaitez voir réapparaître les postes qui ne sont pas sélectionnés, vous devez affecter de nouveau la facture. Notez que les modifications apportées jusque-là sont perdues.

Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou décroissant sur une colonne particulière.

Saisissez un numéro de poste dans une facture pour passer à la ligne que vous souhaitez traiter.

Vous pouvez rechercher les numéros de commande ou les désignations d'articles dans les colonnes.