Saisie des données d'en-tête du document 
Saisie des données d'en-tête du document
Utilisation
Lorsque vous saisissez une facture fournisseur, vous devez préciser les données d'en-tête de document suivantes :
Procédure
L'écran Saisir facture apparaît.
Cette page permet de saisir des données telles que la date du document, la date comptable, le montant brut de la facture et la TVA.
Cette page permet de saisir des données telles que la date de base pour les délais de paiement, les conditions de paiement et les coordonnées bancaires.
Cette page permet de saisir des données telles que les coûts indirects d'acquisition non planifiés et un auteur différent pour la facture.
Cette page permet de saisir des données telles que les montants de TVA et le code TVA ou de sélectionner Calculer taxes. Si vous sélectionnez Calculer taxes, le système calcule le montant de TVA en fonction des codes TVA définis dans les postes de facture.
Lorsque vous avez affecté la facture, le système détermine les responsables des transactions réalisées jusqu'à présent.
Cette page permet de saisir les remarques qui vous semblent utiles pour la suite du traitement de la facture.
Cette page permet de diviser le montant final d'une facture ou d'un avoir ; par exemple, d'après des modes ou conditions de paiement différents. Lorsque vous saisissez un mode de paiement ici, celui-ci a la priorité sur le mode de paiement défini dans les conditions de paiement. Pour gérer les options de fractionnement de montant, utilisez le guide d'implémentation (IMG) pour la comptabilité financière, dans Options de base de la comptabilité financière ® Société ® Saisir les paramètres globaux.
Vous pouvez rechercher des informations supplémentaires dans le guide d'implémentation (IMG) pour la comptabilité financière, dans Options de base de la comptabilité financière
®
Déclaration d'honoraires.