Saisie d'une entrée de marchandises pour une commande d'achat 

Conditions préalables

Si le fournisseur vous a remis un bon de livraison et après avoir vérifié que la livraison correspondait bien à la commande d'achat, vous pouvez saisir l'entrée de marchandises dans le système R/3.

Génération automatique de commandes d'achat lors de l'entrée de marchandises

Si vous recevez une livraison pour laquelle il n’existe aucune commande, vous pouvez néanmoins enregistrer l'entrée de marchandises. Dans ce cas, une commande d'achat est générée automatiquement pour le fournisseur, à condition que cette opération ait été configurée pour chaque code mouvement dans le Customizing. L'entrée de marchandises est évaluée au prix défini dans la fiche infos-achats, à la première instance. Pour ce faire, une organisation d'achats doit être affectée à la division prenante. Cette fonction ne vous permet pas d’enregistrer des mouvements au stock bloqué EM.

Dans le cadre de la génération automatique de commandes, vous pouvez également vérifier une facture immédiatement après enregistrement de l'entrée de marchandises.

Cette fonction convient pour les cas où le fournisseur livre un article demandé en urgence pour lequel vous n’avez pas pu saisir de commande par manque de temps.

La création automatique de commande est possible uniquement pour les articles valorisés et pour les codes mouvement pour lesquels vous pouvez saisir des entrées de marchandises pour commandes d'achat (par exemple, les codes mouvement 101 et 161). SAP envisage d'inclure cette fonction pour les articles non valorisés dans une prochaine version.

Retour pour commande d'achat

Lorsque vous enregistrez une entrée de marchandises sur commande, vous pouvez également saisir les postes à retourner au fournisseur. Pour ce faire, il n’est plus nécessaire de mentionner la commande pour laquelle les marchandises ont initialement été livrées. Dans l’écran de synthèse du poste, vous sélectionnez Procédé ® Sans commande d'achat ® Saisir, puis vous saisissez les valeurs par défaut du nouveau poste. Vous sélectionnez 161 (retour sur commande) comme valeur par défaut du code mouvement. Vous saisissez les données du poste de retour, puis vous enregistrez le document.

Dans le Customizing, vous pouvez configurer le système de sorte à permettre la création en arrière-plan d'une commande pour les postes de retour. Cette commande d'achat est nécessaire si vous souhaitez contrôler les factures correspondant aux avoirs délivrés par le fournisseur sur les retours.

Procédure

  1. Dans le menu gestion des stocks, vous sélectionnez Mouvement de stock ® Entrée marchandises ® Commande d'ach. ® N° commande connu ou N° commande inconnu.

    2. L'écran initial de cette fonction s’affiche.

  2. Vous saisissez les données dans cet écran.
    1. Vous saisissez les données d'en-tête.
    2. Vous sélectionnez le code mouvement.

      3. Si la quantité livrée est destinée au magasin ou à la consommation/utilisation, vous sélectionnez Code mouvement ® Commande ® Magasin (code mouvement 101) .

      Si la quantité totale doit être enregistrée au stock bloqué EM, vous sélectionnez Code mouvement ® Cde ® Stock bloqué (voir Entrées de marchandises au stock bloqué EM).

    3. Vous saisissez le numéro de la commande d'achat. Vous pouvez en outre désigner une division et un poste de commande afin de restreindre la sélection des postes de commande.

    Si vous avez sélectionné N° commande inconnu, vous pouvez définir des critères de recherche de commandes dans l'écran initial. Le système affiche ensuite une liste de commandes. Vous sélectionnez et copiez les postes de commande souhaités.

    La liste de sélection des postes s'affiche et indique tous les postes de commande répondant aux critères définis.

  3. Vous choisissez les postes de commande à copier. Si nécessaire, vous modifiez les données des postes sélectionnés dans cet écran.
  4. Vous reprenez (copiez) les postes sélectionnés.
  5. Vous enregistrez le document .