Les types de documents suivants ont été conçus pour traiter avec des prestataires externes :

Les types de postes associés sont :

Les types d'échéances associées dans le système SAP sont E5, E4, E0 et BN pour le type de poste LKN.

Le graphique suivant illustre le mode d'utilisation de ces types de documents dans la gestion des prestataires externes :

Lorsque vous créez les programmes de livraison, veuillez tenir compte des points suivants :

• Utilisez le type de programme de livraison LK.
• Choisissez Saut ® En-tête ® Partenaires pour saisir le prestataire externe en tant que transporteur et partenaire stock spécial sur l'écran de fonction partenaire (si ceci n'est pas déjà défini dans la fiche client).
• Vous pouvez créer des appels de livraison et des appels de Juste-à-Temps (JAT) dans les programmes de livraison pour les prestataires externes. Notez que vous pouvez seulement gérer l'horizon appel horaire dans l'écran d'en-tête d'appel horaire. Lorsque vous utilisez les appels horaires, assurez-vous que la valeur E n'a pas été attribuée au code MRP dans l'écran ADV d'en-tête (pas d'appel horaire). Le système propose ce code en fonction du type de document de vente lorsque vous créez un programme de livraison.

• L'expédition est exécutée pour les programmes de livraison du type LK de la même manière que pour les ordres de réapprovisionnement d'articles en consignation (type de document KB). Lorsque vous créez une livraison standard (type de document LF) et enregistrez la sortie de marchandises, la quantité à livrer au client est transférée au prestataire externe en tant que stock spécial. Vous ne facturez pas cette opération.
• Vous créez une livraison par prestataire externe, type de document ED, d'après le bon de livraison du prestataire externe. La procédure est la même que pour créer une commande client avec référence au programme de livraison. Les documents de ce type sont traités de la même manière que les prélèvements d'articles en consignation (type de document KE).
• Lorsque vous sauvegardez le document de livraison par prestataire externe, le système crée automatiquement une livraison immédiate. Enregistrez la sortie de marchandises pour cette livraison afin de réduire le stock d'articles en consignation enregistré et d'augmenter la quantité cumulée sortie par le prestataire externe.
• Afin de garantir que les prix que vous utilisez sont valables au moment de la sortie de marchandises, le système redéfinit la date prix (selon le paramétrage du Customizing, il peut s'agir de la date courante ou de la date de livraison souhaitée). Le prix est alors recalculé pour cette date.

• Pour corriger les quantités cumulées livrées (livraisons au prestataire externe), créez une livraison correction (type de document LFKO).
• Pour corriger les quantités cumulées sorties par le prestataire externe, utilisez le type de document EDKO. Créez avec référence au programme de livraison. Lorsque vous sauvegardez le document, le système crée automatiquement une livraison. Aucune modification n'est apportée au stock.
• Pour les corrections positives, utilisez le type de poste EDK (proposé comme valeur par défaut pour les articles avec le groupe de types de postes NORM). Utilisez le type de poste EDK1 pour des corrections négatives.
• Dans le cas des retours, les quantités cumulées ne sont pas enregistrées automatiquement.