Dans le Customizing, vous pouvez paramétrer un blocage au paiement côté fournisseur pour garantir que vos dettes fournisseur ne soient pas réglées tant que les conditions de la liste de factures (telles que la commission ducroire) n'ont pas été transférées à la Gestion comptable.

Dans le Customizing de l'Affaire de commission, vous devez marquer le blocage au paiement fournisseur correspondant au type de facture concerné.

Les documents concernés ne sont pas inclus dans le cycle de paiement.

Lors de l'exécution de la liste de factures, vous pouvez demander au système de supprimer automatiquement le blocage au paiement. Pour ce faire, vous devez marquer Supprimer blocage au paiement pour le type de facture concerné dans le Customizing.