Création de factures fournisseurs 

Utilisation

Cette procédure explique comment saisir un décompte de rémunérations comme facture fournisseur.

Procédure

  1. Sélectionnez Affaire de commission ® Facture fournisseur ® Créer.
  2. Saisissez le type de facturation et les données organisation.
  3. Sélectionnez Exécuter.
  4. Saisissez les données d'en-tête telles que l'auteur de la facture et la société.
  5. Saisissez les données du document.
  6. Confirmez les données saisies.

Le système exécute la détermination des prix automatique ; il détermine les informations qui seront sauvegardées dans la base de données (telles que la désignation de l'article) et les enregistre dans les zones de liste concernées.
  1. Enregistrez la facture fournisseur.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrement de documents.

Résultats

La facture fournisseur est sauvegardée dans le système avec son propre numéro de document. Le système crée également un document comptable qui est envoyé à la Comptabilité financière pour traitement ultérieur (cycle de paiement, par exemple).