Saisie d'une facture fournisseur et création de documents liés 

Applications

Vous pouvez saisir des factures et des avoirs dans une facture fournisseur pour un partenaire sans faire référence à une facture.

Les processus suivants décrivent les étapes inhérentes à la saisie des factures fournisseurs et à la création de documents liés pour le traitement des paiements dans l'Affaire de commission.

Procédure

  1. Vous saisissez le document sous forme de facture fournisseur.

    2. Pour plus d'informations, voir Création de factures fournisseurs.

  2. Vous enregistrez les documents.

    3. Pour plus d'informations, voir Enregistrement de documents.

  3. Vous pouvez créer une liste de factures pour regrouper les factures fournisseurs en fonction de divers critères et exécuter un décompte global.

    4. Pour plus d'informations, voir Création de listes de factures.

  4. Vous enregistrez la liste de factures.

Pour plus d'informations, voir Enregistrement de documents.

Résultats

Les documents sont transmis à la Comptabilité financière pour la suite du traitement (par exemple, un cycle de paiement).