Validation des documents de paie 

Utilisation

Si, lors de la vérification d’un cycle de comptabilisation productif et des documents de paie correspondants, vous vous êtes assuré que tous les documents sont techniquement corrects et contiennent les éléments souhaités, vous pouvez les enregistrer. Pour ce faire, vous devez d’abord valider tous les documents de paie pour le cycle de comptabilisation.

Procédure

  1. Affichez les documents de paie pour un cycle de comptabilisation dans la vue d’ensemble des documents.
  2. Sélectionnez les documents à valider.
  3. Cliquez sur .

Vous devez confirmer leur validation dans la boîte de dialogue relative à l’enregistrement.
  1. Cliquez sur Oui pour valider les documents ou sur Non pour interrompre le processus.

Résultat

Les documents de paie validés ont le statut Validé. Si vous avez validé tous les documents de paie pour un cycle de comptabilisation, ce dernier est affecté du statut Tous les documents validés.

Vous ne devez pas réinitialiser le statut de validation. Si vous identifiez des erreurs dans un cycle de comptabilisation après avoir validé les documents de paie, vous devez le supprimer et en créer un nouveau.

Informations complémentaires

Vous pouvez autoriser la validation des documents de paie pour chaque société et pour une autre personne.

Cependant, une autre autorisation est nécessaire pour l’enregistrement des documents. Cette autorisation n'est pas affectée pour chaque société car le système peut uniquement enregistrer simultanément tous les documents pour un cycle de comptabilisation (pouvant appartenir à des sociétés différentes). L'enregistrement de documents de paie doit par conséquent être considéré comme une étape technique, étant donné que la personne responsable de chaque société a déjà donné son accord pour leur enregistrement en les validant.

Vous pouvez paramétrer un workflow pour la validation des documents de paie. La méthode PayrollAccDocument.Release de l'objet de gestion BUS7009 est utilisée dans ce workflow. Dans le Customizing, sélectionnez Système de base ® Business Management ® SAP Business Workflow ® Exécuter Customizing spécifique aux tâches, puis sélectionnez le chemin suivant dans la hiérarchie des composantes sous Paie ® Paie : chapitres généraux ® Transférer, afin de paramétrer les options relatives à la tâche Valider document de paie.

La tâche standard PY_EVDOCREL est fournie comme modèle. Lorsque cette mesure administrative est déclenchée, la tâche envoie un work item contenant la méthode ci-dessus.

Pour des informations générales sur les workflows, reportez-vous à la section SAP Business Workflow (BC-BMT-WFM).