Dans le Contrôle des factures (Logistique), vous pouvez également enregistrer des factures qui ne se réfèrent pas à une commande ou à une livraison. Il peut s'agir, par exemple, d'une facture correspondant à des dépenses.

Comme dans le cas d'une facture portant une référence, vous devez tout d'abord saisir les données d'en-tête et les informations relatives au fournisseur.

Contrairement aux factures avec référence, le système ne propose pas de valeurs pour les postes de facture, puisqu'il ne peut pas déterminer de poste de commande ou d'entrée de marchandises enregistrée pour cette facture. Par conséquent, le système ne connaît pas les comptes affectés par l'écriture de contrepartie pour le poste fournisseur. Vous devez donc spécifier les comptes à utiliser pour l'imputation des montants. Le système SAP offre les options suivantes :

• Ecriture sur compte général
• Ecriture sur compte article

Vous pouvez également combiner ces options en créant les lignes d'écriture correspondantes les unes après les autres ou par référence à une commande.