Comptabilisation manuelle de la sortie d’un transfert inter-soci (Bibliothèque R/3 - Comptabilité des immobilisations (FI-AA))

Comptabilisation manuelle de la sortie d’un transfert inter-sociétés

Procédure

Déterminez la société réceptrice.

Si vous souhaitez comptabiliser l’immobilisation avec une écriture de contrepartie sur un compte client, vous devez attribuer à la fiche client le numéro de société S/L du partenaire.

Si vous ne passez pas par un compte client (mais par un compte de virements internes), vous devez déterminer le numéro de la société S/L réceptrice dans la composante FI-LC en sélectionnant Consolidation : Données de base ® Afficher.

Calculez les frais de sortie et l’éventuelle plus-value réalisée.

Comptabilisez la sortie d’immobilisation à l’aide du code mouvement 220/230 (sortie d’entrées d’exercices précédents, avec ou sans produit) ou 270/275 (sortie d’entrées de l’exercice en cours, avec ou sans produit). Pour plus d’informations, voir Sortie d’immobilisation.