Les unités commerciales décentralisées disposent chacune d’une gestion des crédits indépendante. Ainsi, la gestion des données de base de crédit, les contrôles ADV et les déblocages sont exécutés de façon décentralisée par le gestionnaire des crédits.

Les données de crédit utilisées pour les contrôles de crédit au niveau des unités commerciales décentralisées (commande client, livraison et sortie de marchandises) sont uniquement disponibles pour l'unité commerciale en question. Or, il est également nécessaire d’avoir accès à certaines données de compte créditeur de la centrale (par exemple, total des postes non soldés, poste non soldé le plus ancien, niveau de relance maximum). C’est pourquoi la Comptabilité financière (FI) propose le Vecteur de crédit.

Le Vecteur de crédit vous permet de regrouper les données de crédit dans le système central et de les envoyer, par le biais des fonctions de répartition ALE, à la gestion commerciale décentralisée pour qu’elles puissent être évaluées. Le vecteur de crédit présente une requête à la Comptabilité financière pour les contrôles de crédit.

Il est nécessaire de respecter certaines conditions lors de l’utilisation des systèmes répartis, puisque les données de l’Administration des ventes relatives aux crédits (telles que les valeurs de commande client en cours, de livraison et de factures) ne sont pas réparties.

Pour utiliser les systèmes répartis, l’une des conditions suivantes doit être satisfaite :

• Les unités commerciales décentralisées doivent être accessibles par des domaines de contrôle des crédits distincts (pas d’affectation multiple).

• Des clients différents doivent être affectés à chacune des unités commerciales décentralisées (pas d’affectation multiple).

• Les contrôles de crédit dans les unités commerciales décentralisées peuvent être exécutés sur la base des données de la Comptabilité financière (par exemple, contrôle statique du crédit sans utiliser les valeurs de crédit non épuisé ni le niveau de relance, etc., de l’Administration des ventes)

Le vecteur de crédit est soit envoyé périodiquement de la Comptabilité financière centralisée vers les unités commerciales décentralisées, par le biais du modèle de répartition ALE (à l’aide de l'état RFCMCRCV), soit, dans le cas d’un vecteur de crédit obsolète, mis à jour à distance par le système pour le contrôle du crédit.

Pour décharger le système au maximum, il est recommandé de respecter l'ordre suivant :

1. Exécution du programme : encaissements dans la Comptabilité financière centralisée
2. Exécution du programme : diffusion du vecteur de crédit de la comptabilité financière centralisée aux unités commerciales décentralisées
3. Exécution du programme : réitération du contrôle du crédit pour les documents de vente bloqués dans les unités commerciales décentralisées

Si le vecteur de crédit est obsolète, le crédit prend le statut Données de crédit obsolètes. Le document est alors bloqué et il apparaît dans la liste de travail du gestionnaire des crédits. Dans le Customizing ADV, à la section Contrôle du crédit automatique, vous pouvez spécifier pour les seuls contrôles mentionnés ci-dessus, pour lesquels des données FI sont nécessaires, si un message d'avertissement doit apparaître dans les données obsolètes ou si un statut doit être activé.

Si vous utilisez le vecteur de crédit et souhaitez retraiter les données obsolètes, il est recommandé d’activer un statut.