Paiement complémentaire (infotype 0015) 

Cet infotype vous permet de saisir un montant et/ou une valeur et une unité de mesure dans une rubrique. Ces informations sont toujours payées ou déduites durant une période donnée lors de la paie. Les paiements complémentaires correspondent à des rubriques non payées ni déduites dans chaque période de paie par opposition aux indemnités et retenues permanentes payées ou déduites au cours d'une périodicité définie.

Vous pouvez, en outre, saisir des paramètres d'affectation des coûts par défaut pour les paiements complémentaires de la composante Contrôle de gestion (CO). Vous pouvez stocker une autre combinaison centre de coûts/société que celle de l'infotype Affectation (0001). Les paiements complémentaires seront ensuite débités de ce centre de coûts. Sélectionnez Traiter ® Gérer affectation des coûts. La boîte de dialogue Paramètres d'affectation des coûts par défaut apparaît. Saisissez les données correspondantes. Si des données ont déjà été saisies pour l'affectation des coûts, elles apparaissent sur l'écran individuel de l'infotype. Vous pouvez définir des objets supplémentaires du contrôle de gestion à l'aide du Customizing dans la section Saisie des valeurs par défaut affectation des coûts dans l'Administration du personnel.

Le système standard comprend, entre autres, les rubriques suivantes :

Paiements complémentaires

Saisissez la rubrique à payer ou à déduire dans la zone correspondante. Vous devez traiter, en même temps que la zone Rubrique, la zone Montant ou les zones Numéro et Unité. La combinaison saisie est vérifiée. Une devise est proposée par défaut en fonction de la société. Cette devise peut être remplacée.

Le dernier jour de la période de paie courante est utilisé comme date d'origine du paiement complémentaire. Pour remplacer cette valeur par défaut, procédez comme suit :

Si vous saisissez une période de paie différente dans les zones Date par défaut, le système définit par défaut le dernier jour de la période de paie sélectionnée comme date d'origine.

Si l'état RPCDTBX0 (Virement bancaire - paiement séparé) a créé un document préalable pour un transfert de rubrique, la zone Transfert apparaît sur l'écran d'infotype. Dans ce cas, la rubrique ne peut pas être supprimée.

Voir aussi :

Modification des paiements complémentaires