Suppression des motifs de blocage 

Utilisation

Vous pouvez supprimer des motifs de blocage individuels lors du traitement d'un poste de facture bloquée. Ceci est utile dans les cas suivants :

Si vous avez sélectionné la zone Décaler jours escompte, le délai d'escompte convenu est conservé.

Procédure

  1. Sélectionnez Contrôle des factures (Logistique) ® Poursuite traitement ® Débloquer factures.

    2. L'écran de sélection pour le déblocage des factures apparaît.

  2. Saisissez les données appropriées. Dans la zone d'écran Traitement, sélectionnez Libérer manuellement.
  3. Dans la zone d'écran Procédure de blocage, sélectionnez une procédure.

    4. Si vous définissez manuellement un blocage pour paiement dans l'en-tête du document lors de la saisie d'une facture et si l'un des postes de facture comprend des motifs de blocage, cette facture n'apparaît pas dans la procédure de blocage Blocage manuel pour paiement. Elle s'affiche dans la procédure de blocage Blocage pour écarts.

  4. Sélectionnez Exécuter.

    5. La liste des factures bloquées qui répondent aux critères saisis est éditée.

  5. Positionnez le curseur sur les motifs de blocage que vous souhaitez supprimer.
  6. Sélectionnez Supprimer motifs de blocage.

    7. Le motif de blocage supprimé apparaît alors en couleur.

  7. Vérifiez vos entrées.
  8. Sélectionnez Sauvegarder modifications.

Les motifs de blocage sélectionnés sont supprimés uniquement lorsque vous sauvegardez les modifications.

Résultat

S'il existe d'autres motifs de blocage dans ce poste ou dans d'autres postes de la facture, vous recevez un message

indiquant que le motif de blocage sélectionné a été supprimé.

Lorsque vous supprimez le dernier motif de blocage dans une facture, celle-ci est débloquée automatiquement. Le message suivant apparaît :

nn factures débloquées.