Vous créez la demande d'acompte comme un document de facturation spécial dans ADV (Administration Des Ventes). Vous pouvez effectuer ceci soit à l'aide de l'index de facturation (transaction VF04) soit en particulier pour une commande client avec des accords d'acompte (transaction VF01). Dans le système standard, le type de facture FAZ est paramétré comme demande d'acompte à l'aide de la catégorie de facture P.

Lors du transfert dans FI (Comptabilité financière), une demande d'acompte est créée comme un poste pour mémoire dans le compte de « demande d'acompte » dans la comptabilité financière. La « demande d'acompte » n'a pas d'effet sur le bilan ni sur le compte de résultat (pertes et profits).

Vous pouvez visualiser les demandes d'acompte créées dans le flux de documents de la commande client.

Vous pouvez imprimer la demande d'acompte et l'envoyer. Pour imprimer, vous n'avez pas besoin de programme ou formulaire d'impression supplémentaire. Vous utilisez simplement RVADIN01, qui est paramétré pour les documents de facturation dans le système standard avec le formulaire RVINVOICE01. Les informations suivantes sont également fournies pour les demandes d'acompte :

• La « demande d'acompte » apparaît dans l'en-tête de facture.
• Le total est appelé « paiement à effectuer ».
• La valeur de facturation comprend le « montant à payer ».