La determinación del valor de diferencia forma parte de la revaloración. El sistema determina el valor de diferencia entre dos valores de comparación. Ambos valores de comparación se refieren a la cantidad de una entrada de mercancías ya liquidada.

Para cada entrada de mercancías, el sistema toma el importe de liquidación actual como primer valor de comparación. La cantidad determinada es la cantidad de revaloración.

Si se modifican las condiciones retroactivamente, el sistema utiliza la determinación de precio para establecer el importe de liquidación que aplica para la fecha de determinación del pedido dada (por ejemplo, la fecha de contabilización de entrada de mercancías). El resultado es el segundo valor de comparación.

En cada entrada de mercancías, en el documento de liquidación se crea una posición para la cantidad de la diferencia determinada. El sistema también proporciona el número de nota de entrega de la entrada de mercancías, si está disponible, para que el proveedor pueda agrupar la actividad.

Sólo se incluyen en el documento de liquidación los valores de diferencia con los mismos signos cargo/abono. Si el sistema determina valores de diferencia positivos y negativos para una posición de pedido durante la revaloración, crea dos documentos de liquidación: un abono y una factura.

Puesto que el número de posiciones de un documento se limita a 999, cuando se excede de esta cantidad se crea un nuevo documento.

La tabla que aparece a continuación muestra los efectos de los valores de diferencia determinados.