Relevancia de factura 
Relevancia de factura
Utilización
En el Customizing para el tipo de posición, puede determinar la base para facturar utilizando el indicador Relevancia de factura.
Esto permite llevar a cabo los controles siguientes:
A:
Relevante para facturas basadas en la entregaLa entrega de salida es la base de facturación. El status de documento de facturación sólo se actualiza en la entrega de salida.
B: Relevante para facturas basadas en el pedido
El documento de ventas es la base de facturación. El status de factura viene definido por la cantidad requerida.
En el sistema estándar, los tipos de posición REN (devoluciones) y BVN (venta al contado) se configuran de este modo.
C: Relevante para facturas basadas en el pedido
El documento de ventas es la base de facturación. El status de factura viene definido por la cantidad prevista.
En el sistema estándar, los tipos de posición G2N (abono) y L2N (nota de cargo) se configuran de este modo.
D: Relevante para proforma
Para crear una factura proforma, el indicador de relevancia de facturación debe estar vacío. Asimismo, se debería utilizar el indicador D para la gestión empresarial multisociedades como se indica a continuación:
En caso de entregas de salida gratuitas, se debería efectuar una facturación interna a la sociedad para la entrega.
El indicador D permite efectuar entregas de salida gratuitas.
F: Relevante para facturas basadas en el pedido - status según la cantidad de recepción de facturas
Relevante para la factura basada en el
pedido a partir de la cantidad de recepción de facturas (operación comercial con terceros). El sistema introduce el pedido en el pool de facturación únicamente si la factura del proveedor se ha recibido y procesado en Compras. Después de cada recepción de factura, se crea una factura de cliente además de la cantidad indicada en la factura recibida. El pedido es válido hasta que entra la factura siguiente del proveedor.
En el sistema estándar, el tipo de posición TAS (operación con terceros) está estructurado de este modo.
Como alternativa,
esta operación se puede referir a la cantidad de mercancías recibidas.Puede supervisar si la cantidad de recepción de facturas o la cantidad de entrada de mercancías es relevante para facturación efectuando el control de copia para facturación a nivel de posición en el campo de cantidad de factura.
G: Relevante para la factura
basada en e pedido de la cantidad de entregaEl pedido es susceptible de facturación, pero la cantidad acumulada ya se ha suministrado. Esto significa que puede facturar varias entregas parciales en una operación.
H: Relevante para factura basada en l
a entrega - ninguna cantidad ceroPuede utilizar esto para evitar que se incluyan posiciones con importe cero en el documento de facturación.
I: Relevante para facturas
basadas en el pedido - plan de facturaciónLa facturación se lleva a cabo mediante el plan de facturación y su status. El status de la posición de pedido se entiende como el status total de las estadísticas de facturación de plan de facturación.
En el sistema estándar, los tipos de posición WVN (prestación de servicio), MVN (alquiler) y TAO (facturación parcial) se configuran de
l siguiente modo.
J: Relevante para las entregas de p
aís para varios países de la CELa entrega de salida es susceptible de facturación sólo si
1.
E l indicador "centros en el extranjero" está activo en Customizing .2.
E l país de salida (donde se encuentra situado el centro) y el país receptor (el país destinatario de las mercancías) son diferentes países de la UE.En el sistema estándar, los tipos de posición KBN (reposición de artículos en consignación), KAN (retiro de artículos en consignación) y NLN (entrega de reaprovisionamiento) están configurados de este modo.
K: Relevantes para facturas parciales basadas en la entrega
Estos indicadores
s e utilizan si se desea seleccionar posiciones y cantidades parciales en la facturación.