Gestor de viajes: Área de datos "Comprobantes de gastos" 

Un comprobante se introduce como se indica a continuación:

  1. Seleccione la clase de gasto de viaje e introduzca los datos correspondientes.
  2. Seleccione Añadir a la tabla.

El sistema añade el comprobante a la tabla situada bajo el área de entrada.

Un comprobante se borra como se indica a continuación:

  1. Seleccione el comprobante en la tabla.
  2. Seleccione .

El sistema borra el comprobante de la tabla.

Un comprobante se copia como se indica a continuación:

  1. Seleccione el comprobante en la tabla.
  2. Seleccione .

El comprobante se introduce una segunda vez en la tabla. A diferencia de la función Copiar y fijar fecha siguiente, la copia del comprobante tiene la misma fecha que el comprobante original.

Un comprobante se introduce para varios días como se indica a continuación:

  1. Seleccione un comprobante en la tabla que desea introducir para varios días.
  2. Seleccione y fijar fecha siguiente.

    3. El sistema introduce un comprobante de gastos en la tabla con la fecha del día siguiente.

  3. Para cada día para el que se debe introducir el comprobante, seleccione y fijar fecha siguiente.

Los datos de comprobantes del plan de viaje correspondiente se actualizan como se indica a continuación:

Al crear un informe de gastos de desplazamiento, si ya existe una plan de viaje para un viaje, el sistema creará automáticamente los comprobantes correspondientes en el informe de gastos de desplazamiento de las prestaciones de servicios de viaje reservados.

Si se han modificado por equivocación los datos de comprobantes creados desde el plan de viaje y se desean recuperar los datos del plan actual, seleccione .

El sistema vuelve a generar los datos de comprobantes a partir de la información que figura en el plan de viaje.

Se deberían tener en cuenta las parametrizaciones en el Customizing de liquidación de gastos de viajes en Integración liquid.viaje en planif.viaje.

Los documentos de tarjeta de crédito se insertan como se indica a continuación:

Para insertar documentos de tarjeta de crédito en el informe de gastos de desplazamiento, seleccione . Una condición previa para realizar este paso consiste en que los documentos de tarjeta de crédito existan y la función CCC (compensación de tarjeta de crédito) esté activa en la característica TRVPA.

Para obtener más información, véase compensación de tarjeta de crédito.