Estas opciones se pueden realizar en el Customizing de Gestión de viajes en Liquidación gastos de viajes ® Datos maestros ® Clases de gastos de viaje ® Definir % máximos y valores de propuesta p.clases de gasto.

La clase de importe Distribución de importe de comprobante entre CC-nómina diferentes se utiliza en esta vista para distribuir el importe de los comprobantes entre dos claves conceptos de nómina y permite una contabilización de partición de un importe de comprobante en cuentas de gastos diferentes o con códigos diferentes de IVA soportado.

Utilizando esta clase de importe se pueden satisfacer los requisitos previstos en la legislación mexicana, donde se definen los porcentajes máximos diarios deducibles de los impuestos para los comprobantes de manutención, alquiler de coches y alojamiento.

Estos porcentajes máximos diarios se almacenan en la variante de reglamentación de viajes mexicana como el porcentaje máximo para la distribución del importe de los comprobantes entre dos claves conceptos de nómina para las clases de gasto manutención (MEAL en el Customizing estándar), hotel (HTL y HTLP en el Customizing estándar) y alquiler de coches (RCAR en el Customizing estándar).

Los importes que superan el porcentaje máximo se contabilizan utilizando la segunda clave concepto de nómina con el código de IVA soportado introducido en el comprobante.

Esta segunda clave concepto de nómina se define en el Customizing de Gestión de viajes en Liquidación gastos de viajes ® CC-nóminas para interfases ® Asignar CC-nóminas a cl.gastos viaje p.comprobantes indiv..

También se debe configurar la cuenta de gastos correspondiente para los importes excesivos en la determinación de cuentas para México (plan de cuentas INT) en el Customizing de Gestión de viajes en Liquidación gastos de viajes ® Transferencia a contabilidad financiera ® Compilación de la cuenta simbólica a la cuenta de gastos (cuenta simbólica +42 en el Customizing estándar).

Por esta razón, los importes que exceden el porcentaje máximo se contabilizan en una cuenta de gastos diferente. Esta distribución no es relevante para el viajero y, en consecuencia, no se visualiza en el formulario de gastos de desplazamiento del empleado.