Para poder completar correctamente en el sistema FI las facturas emitidas para los informes a las autoridades fiscales, tiene que seguir estos pasos:

• Introducir el N.I.F. comunitario asignado en una clave de país para cada deudor. Se debe indicar como relevante para los impuestos la cuenta asociada del deudor.

• Crear un indicador de impuestos para el IVA repercutido que muestre un tipo impositivo del cero por ciento. Para este indicador de impuestos, especifique el tipo de entrega en cuestión (una entrega de mercancías, un servicio o una subcontratación).

Para poder completar las facturas emitidas en la Gestión financiera de forma que los documentos contengan las especificaciones necesarias para las nuevas reglas de impuestos, proceda de la siguiente forma:

1. Introduzca en su registro maestro de deudores el número de identificación fiscal comunitario de cada deudor en la clave de país correspondiente.

Para hacer esto, vaya al menú Deudores y seleccione los registros maestros de deudores en la función de modificación o traslade esas especificaciones con los otros datos maestros por batch input, desde un sistema existente o desde un sistema externo.

2. Cree cuentas para el IVA repercutido, si todavía no lo ha hecho, o si está contabilizando en cuentas separadas, de acuerdo con el indicador de impuestos.
3. Cree indicadores de impuestos para contabilizar el IVA repercutido con un porcentaje de cero seleccionando la actividad Definir indicadores de IVA en la guía de implementación de Gestión financiera.