Para más información sobre la anulación de salidas de mercancías, véase la sección Anulación de la salida de mercancías.

1. Introduzca un pedido de devolución (clase de pedido RE) para el cliente y el material implicado.

Puede crear este pedido de devolución con referencia al pedido de cliente original. De este modo, el flujo de documentos asigna el pedido original al pedido de devolución. Las cantidades de pedido originales de las distintas mercancías se proponen automáticamente. Puede modificar las propuestas de cantidades si es necesario.

2. Cree una entrega de devolución para el pedido de devolución. El sistema propone la clase de entrega. Las cantidades de entrega en la entrega de devolución deben corresponder a las cantidades de salida de mercancías del documento de salida de mercancías contabilizado de modo incorrecto.
3. Contabilice la "salida de mercancías" correspondiente a la entrega de devolución. El sistema reconoce automáticamente la entrega de devolución como entrada de mercancías y compensa la contabilización original de salida de mercancías efectuando una contabilización de anulación. Para contabilizar esta entrada de mercancías, proceda como si en realidad fuera una Contabilización de salida de mercancías.
4. Facture la operación comercial con un abono de devolución. El sistema propone automáticamente la clase de factura. Con este abono, se compensa el documento de facturación original correspondiente a la salida de mercancías contabilizada de modo incorrecto.