El aviso de calidad para una notificación de defectos puede crearse tal como se indica a continuación:

• Puede crear el aviso para una notificación de defectos manualmente (clase de aviso Q2).

• Si ha registrado defectos en una inspección, puede activar una entrada de defectos (clase de aviso F2) manualmente como aviso de calidad (clase de aviso Q2).

• El sistema puede activar automáticamente una entrada de defectos (clase de aviso F2) como aviso de calidad (clase de aviso Q2).

Si decide que las mercancías a devolver no necesitan ser inspeccionadas, puede utilizar esta función para contabilizar las mercancías a stock bloqueado (clase de stock S). Mientras las mercancías están en stock bloqueado, puede decidir si rechaza los materiales o los devuelve al proveedor.

Las clases de movimiento estándar para esta contabilización de stock son "344" en MM y "309" en WM.

Si decide inspeccionar las mercancías, puede contabilizar las mercancías al stock en inspección de calidad (clase de stock Q).

La clase de movimiento para esta contabilización de stock es "322" en MM y "321" en WM.

Si está activa la clase de inspección 08 (inspección para traslado de mercancías) para este movimiento de mercancías en los datos de inspección del maestro de materiales, el sistema crea automáticamente un lote de inspección al contabilizar las mercancías al stock en inspección de calidad.

Por ejemplo, si los materiales en stock bloqueado tienen sólo un pequeño defecto y necesita urgentemente que los materiales entren en producción, vuelva a contabilizar las mercancías de stock bloqueado a stock de libre utilización.

Las clases de movimiento estándar para esta contabilización de stock son "343" en MM y "309" en WM.

Al tomar la decisión de empleo, puede contabilizar las mercancías en stock de libre utilización (si decide que las mercancías están en buen estado) o en stock bloqueado (si tiene la intención de devolver las mercancías al proveedor).

Si quiere crear una devolución con referencia a un documento de compras original, antes debe asignar este documento al aviso. Puede hacerlo de una de las formas siguientes:

• Introduzca el número y la posición del documento en una ventana de diálogo al crear el aviso. El sistema recupera automáticamente los datos asociados (por ejemplo, material, centro y proveedor).

• Seleccione Asignar documento de compras de la barra de actividades.

• Introduzca manualmente el número y la posición del documento en el aviso.

Para poder crear una devolución, compruebe que el aviso contiene la información siguiente: material, centro, proveedor, cantidad de reclamación y, si corresponde, lote.

Para crear una devolución tiene las siguientes opciones:

• Creación de una devolución con referencia a un documento de compras original.

• Si selecciona esta función, el sistema muestra una ventana de diálogo en la que se introduce información diversa sobre la devolución.
• Asegúrese de fijar el indicador Devolución con referencia a orden de compras original en la ventana de diálogo.
• Si existen varias entradas de mercancías para el documento de compras, en otra ventana de diálogo debe seleccionar la entrada de mercancías para la que quiere procesar la devolución.

• Creación de una devolución al proveedor sin referencia a un documento de compras original.

• El sistema crea un pedido con una posición de devolución y una devolución en proceso de fondo. El sistema visualiza una ventana de diálogo en la que se introduce información diversa sobre la devolución.

• Asegúrese de no fijar el indicador Devolución con referencia al pedido original.
• El sistema visualiza una segunda ventana de diálogo en la que se puede introducir más información sobre la entrega.

• Si existe un registro info de compras, el sistema propone los datos de liquidación de este registro. A continuación, esta información se copia en el pedido con la posición de devolución.
• Después de haber creado la entrega, el sistema visualiza el log para el proceso de entregas. Al salir del log, el sistema registra el flujo de documentos entre el aviso, el pedido y la entrega. El sistema cierra el aviso.

Si en la empresa se utiliza el procedimiento de autofacturación/procedimiento de creación de abonos, el proveedor no remite una factura al cliente. En su lugar, el receptor de las mercancías:

• Crea él mismo la factura entrante según el número de mercancías suministradas y las condiciones especificadas en los contratos de compra.

• Transmite el abono al proveedor por fax, como documento EDI o como documento escrito.