Accesorios de venta: Asignación de un procedimiento para accesorios a proveedores y clientes 

Utilización

Puede asignar a proveedores y clientes procedimientos para accesorios de venta. El sistema analiza las asignaciones como se indica a continuación:

Cuando se crea un documento de compras, el sistema verifica si el proveedor puede llevar a cabo el procedimiento para cada accesorio de venta implicado.

Cuando se crea un documento de ventas para un pedido de cliente recibido por EDI, el sistema convierte el procedimiento para accesorios de venta trasladados por el cliente en el procedimiento para accesorios de venta definidos en su propio Sistema R/3.

Condiciones previas

El sistema sólo verifica si un proveedor puede llevar a cabo el procedimiento para los accesorios de venta si ha actualizado la tabla de control para la aplicación de gestión de compras en las opciones de Customizing para el procedimiento afectado. Tiene que activar la verificación de asignación seleccionando una marca.

El sistema sólo convierte un procedimiento externo para un accesorio de venta en uno de sus propios procedimientos, si ha actualizado la tabla de control para la aplicación de pedido de cliente en las opciones de Customizing para sus propios accesorios de venta. Tiene que activar la verificación de asignación seleccionando una marca.

Características

Procedimiento para accesorios de venta/proveedor

Hace esta asignación en calidad de cliente si quiere trasladar documentos de compras que contienen datos de accesorios de venta a un proveedor.

Una vez haya atribuido un procedimiento para un accesorio de venta a un proveedor, siempre que se crea un documento de compras para el proveedor, el sistema verifica qué accesorios de venta puede procesar el proveedor. Se pueden actualizar las asignaciones mediante el menú de accesorios de venta (Actualización en masa ® Método/proveedor) o mediante la transacción WTAD_SUP_FM_CHANGE.

El sistema verifica cada posición de documento y analiza todos los accesorios de venta asignados en el registro maestro de artículos. Sólo se incluyen aquellos accesorios de venta en el documento de compras cuyo procedimiento para accesorios está asignado al proveedor.

Procedimiento para accesorios de venta/cliente

Hace esta asignación en calidad de proveedor si un cliente quiere trasladar pedidos que contienen datos de accesorios de venta a su Sistema R/3 mediante EDI y si quiere crear documentos de ventas para estos pedidos.

Si se crea un documento de ventas para un pedido de cliente recibido por EDI, los datos de accesorios de venta tienen que crearse en el documento de ventas del mismo modo que en el documento de compras. Un cliente puede trasladar, por ejemplo, la información sobre el etiquetado de venta al público del proveedor o sobre el pre-packing en un pedido. El proveedor tiene que incluir estos datos en el pedido de cliente.

Si el documento de compras proviene de un sistema externo, el procedimiento para accesorios especificado por el cliente tiene que convertirse a un procedimiento interno para accesorios en el sistema de proveedor. Las asignaciones entre procedimientos para accesorios internos y externos pueden actualizarse en el sistema de proveedor para cada deudor. Se pueden actualizar las asignaciones mediante el menú de accesorios de venta (Actualización en masa ® Método/Cliente) o mediante la transacción WTAD_FMCU_CHANGE.

De esta forma evita tener que actualizar un gran número de procedimientos específicos del usuario para accesorios de venta. Aunque cada cliente utilice una denominación diferente para sus procedimientos, los procedimientos reales utilizados en la práctica son principalmente los mismos o muy semejantes.