Workflow: Documento presupuestario y traslados de fondo presupue (Biblioteca SAP

Workflow: Documento presupuestario y traslados de fondo presupuestario

Utilización

Todo el Documento presupuestario puede pasar por un proceso de aprobación al utilizar el componente SAP Business Workflow. Este procedimiento permite diferenciar fondos asignados del presupuesto así como supervisar y controlar la utilización de presupuesto eficientemente. El estándar contiene un procedimiento de autorización de varios niveles.

Condiciones previas

Deben introducirse las opciones necesarias en el SAP Business Workflow y en el Customizing de la Gestión presupuestaria.

Para obtener información adicional, véase, en la IMG de SAP Business Workflow y la de la Gestión presupuestaria, la sección Parametrizaciones workflow para traslado de recursos.

Actividades

Debe introducir las opciones siguientes:

Actualice la estructura de organización específica de su empresa.
Enlace las tareas estándar proporcionadas con el operador permitido.

Cuando busque las tareas estándar, puede utilizar el concepto de búsqueda 'FMRE'.

Debe hacer la entrada siguiente para el modelo de workflow:

Campo	Entrada
Tipo de objeto	FMRE
Evento	CREADO
Clase de usuario	WS50000016
Usuario FB	SWW_WI_CREATE_VIA_EVENT
Función de verificación
Clase de usuario FB
Lugar de destino
Global	X
Permitido	X

En caso de que desee definir la denominada determinación de función por tipo de documento (p. ej. la reserva de recursos, la autorización de gastos, el compromiso de gastos), los empleados a los que se permite procesar el documento presupuestario, p. ej. según el importe o en una imputación de Gestión presupuestaria, (aprobar, rechazar, modificar), debe introducir las opciones apropiadas en el Customizing de la Contabilidad presupuestaria.