Tratamiento de registros maestros de acreedor 

  1. Seleccionar Liquidación de gastos de desplazamiento
  2. Seleccione Entorno ® Generar acreedores.

    3. Aparecerá la pantalla Crear/Modificar/Bloquear registros maestros de acreedor desde el maestro de personal.

  3. Introduzca la fecha en la cual los registros infotipo de los datos maestros de personal deben ser leídos como válidos en el marco de grupo Período.
  4. Introduzca los criterios de selección correspondientes en el marco de grupo Selección.

    5. Se pueden especificar criterios de selección adicionales mediante la función Otras selecciones.

  5. En el marco de grupo Registros maestros de acreedor, decida:

Los requisitos para el registro maestro de acreedor de referencia pueden hallarse en el campo Ayuda para el campo Acreedor.
  1. Especifique el nombre del fichero de trabajo en el marco de grupo Fichero de trabajo y también si se debe elaborar un listado de ficheros.
  2. Especifique cómo se lanza el programa en el marco de grupo Modo de proceso.

Debido a que los mensajes de información documentados para un número de personal deben ser confirmados manualmente en el modo de ejecución de test, se recomienda realizar la ejecución de test solamente para una cantidad reducida de números de personal.

Resultado

El programa ha creado un fichero de trabajo. En caso de ser relevante, el sistema ha transformado también el fichero de trabajo en un juego de datos batch input que se puede tratar en más profundidad en la Gestión financiera.