Los proveedores CpD son aquellos que suministran a la empresa sólo una vez o con muy poca frecuencia. No tiene sentido crear registros maestros para estos proveedores en el sistema ya que el acceso a estos datos ya no se necesita o se necesita raramente después de la transacción original. De ahí que las cuentas colectivas se estructuren para proveedores CpD. Estas cuentas también se denominan cuentas CpD.

Dado que estas cuentas se utilizan para más de un proveedor, los registros maestros no contienen datos específicos del mismo. Por lo tanto, los datos como la dirección, el vendedor, los datos bancarios, etc. se deben introducir en Compras o en Verificación de facturas.

Las facturas de proveedores CpD se contabilizan del mismo modo que las otras facturas, pero con las diferencias siguientes:

• En el caso de las facturas de proveedores CpD, el sistema propone la dirección para el emisor de la factura y el botón OTV, en ámbito de pantalla Datos del proveedor.
• Si se contabiliza una factura y no se han actualizado los datos para el proveedor CpD, aparecerá un mensaje de error. Actualice los datos para un proveedor CpD como se indica a continuación: