Contabilización de abonos y facturas para devoluciones 

  1. Verifique si el importe se debe pagar o reembolsar para el abono o la factura que se debe introducir.

    2. - Si se le va a reembolsar, seleccione la operación Abono en la pantalla de Verificación de facturas logística.

    - Si debe pagar algo, seleccione la operación Factura en la pantalla de Verificación de facturas logística.

  2. Introduzca los datos de la cabecera y la posición de pedido.
  3. Seleccione .
  4. El sistema propone automáticamente Devoluciones y Entregas como posiciones de factura.

    5. En las posiciones de factura, se proponen las posiciones de devolución que se ajustan a la selección. La cantidad propuesta es la siguiente:

    - En el caso de un abono, la diferencia entre Ia cantidad total devuelta y cualquier cantidad ya abonada.

    - En el caso de una factura, la cantidad ya abonada.

  5. Verifique si se han seleccionado las posiciones correctas. Compare las cantidades y los valores del abono o de la factura.

    6. Si se modifica la cantidad o el valor propuesto, el sistema efectúa una verificación de precio y de cantidades. Si, por ejemplo, se le ha abonado menos de lo que ha devuelto, se visualizará un mensaje de advertencia. Estas verificaciones son las mismas que las de posición de entrega. Sin embargo, las posiciones de devolución no se bloquean.

    Para obtener más información, véase Factura con desviaciones

  6. Contabilice el abono o la factura.

Si se quieren visualizar todas las posiciones de factura para un proveedor, se puede limitar la visualización de posiciones de factura a Devoluciones o Entregas. Para ello, seleccione Más criterios de asignación una vez relacionada la factura con un proveedor.