Es aconsejable utilizar esta función para los proveedores que envían a menudo facturas con un precio excesivo.

Reducir una factura supone normalmente más trabajo para el usuario. Normalmente, el proveedor tendrá consultas sobre los motivos de la reducción de una factura o enviará otra factura por la diferencia.

Antes de utilizar la reducción global de factura, se deberán considerar detenidamente los siguientes puntos:

• Los proveedores con los que se puede utilizar la función de reducción global de factura
• Estar realmente seguro de que la diferencia se debe a un error del proveedor
• Los casos en los que sería más apropiado efectuar una reducción manual de la factura
• Cuando se trata de diferencias pequeñas, si no sería preferible una tolerancia global a una reducción global de factura, en los casos en los que los costes ocasionados por la determinación del error son mayores que los beneficios

Sólo se utiliza la reducción global de factura cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

• El importe de factura es superior al importe planificado.
• La factura no se ha reducido manualmente.
• La diferencia todavía no se ha aceptado de manera manual en la factura.
• La diferencia excede la pequeña diferencia positiva fijada en el Customizing de Verificación de facturas logística.
• Se ha fijado una tolerancia de reducción de facturas para el proveedor y la sociedad en el Customizing de Verificación de facturas logística.
• La diferencia se encuentra dentro de los límites de tolerancia fijados para la reducción de factura.

Esta función crea automáticamente un abono al contabilizar la factura. Como consecuencia, sólo se le pagará al proveedor por el importe menos la reducción de la factura. El proveedor recibe una carta de reclamación en la que se explica el motivo por el cual se ha reducido la factura.

Si una factura se contabiliza con reducción global de la factura, el sistema contabiliza el importe facturado introducido en la cuenta del proveedor. Además de otras contabilizaciones, también crea un apunte contable por la diferencia y la contabiliza en la "cuenta de compensación de reducción de factura". Además de la factura, el sistema también contabiliza un abono para compensar el saldo de la "cuenta de compensación de reducción de factura". La contrapartida se contabiliza en la cuenta del proveedor. La factura junto con el abono forman el importe de la partida pendiente que debe pagarse en la cuenta de proveedor.