Un cargo posterior se produce cuando se recibe una factura adicional o un abono de una operación ya facturada.

Al contabilizar una factura o un abono como cargo posterior, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• El sistema registra cada cargo posterior en el historial de pedido.
• Al contabilizar un cargo posterior, el sistema actualiza la operación de pedido en términos de valor pero no en términos de cantidad. Por eso la cantidad facturada no cambia, pero sí lo hace el valor total facturado.
• La cantidad máxima que se puede cargar o abonar con posterioridad es la cantidad ya facturada. No es posible contabilizar un cargo posterior antes de la factura. El sistema no verifica la cantidad entregada. No es posible bloquear un cargo posterior debido a la desviación en cantidad.
• Si se introducen facturas o abonos que contienen tanto posiciones estándar como cargos posteriores, existen las dos opciones siguientes:

• Si la factura se compone principalmente de posiciones de cargo posterior, el usuario debe seleccionar la transacción Cargo posterior y desmarcar el campo Cargo posterior para las posiciones que no son cargos posteriores.
• Si la factura se compone principalmente de posiciones estándar, el usuario debe seleccionar la transacción Factura y seleccionar el campo Cargo posterior para las posiciones que se cargan posteriormente.

• Si se desea que el sistema realice una verificación de precios de un cargo posterior, el valor facturado hasta la fecha más el valor del cargo posterior se compara con el valor previsto en base al pedido. El sistema tiene en cuenta los límites de tolerancia cuando lleva a cabo la verificación de precios. Si una desviación de precio excede uno de los límites de tolerancia superior, el pago del cargo posterior se bloquea.