Una factura puede bloquearse manualmente. Para ello existen dos opciones al introducir la factura:

• Una factura puede bloquearse introduciendo una R en el campo Bloqueo de pago en los datos de cabecera del documento.
• Mediante la selección del campo Ma en la lista de posiciones (motivo de bloqueo manual) se puede bloquear una posición. Cuando se contabiliza la factura, el sistema fija automáticamente una R en el campo Bloqueo de pago en la línea de proveedor del documento contable. A las posiciones bloqueadas de forma manual se les asigna el motivo Bloqueo manual (M).