Verificación de facturas basada en la entrada mercancías 
Verificación de facturas basada en la entrada mercancías
Utilización
El encargado de compras puede decidir en el nivel de posición de pedido si se activa la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías o no.
Si se activa dicha verificación para una posición de pedido determinada, cada partida de factura se podrá asignar unívocamente a la posición de la entrada de mercancías. Cuando espera recibir una entrega y desea contabilizarla en varias partes, conviene trabajar con la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías.
Características
Trabajar con o sin verificación de facturas basada en la entrada de mercancías afecta a la imputación de facturas del siguiente modo:
Efectos de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías sobre la imputación de facturas
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Verificación de facturas basada en la entrada mercancías |
Ninguna verificación de facturas basada en la entrada de mercancías | |
Imputación mediante pedido |
Se crea una posición en la lista de posiciones para cada entrada de mercancías relativa a la posición de pedido. Si se han contabilizado varias entradas de mercancías para una posición de pedido, la misma posición de pedido aparecerá más de una vez en la lista de posiciones. |
Se crea una posición en la lista de posiciones en relación con la posición de pedido. Si se ha contabilizado más de una entrada de mercancías, el sistema propone la cantidad total relativa a esa posición. |
Imputación mediante aviso de entrega |
En la lista de posiciones se crea una línea con la posición de pedido a la que pertenece la nota de entrega y la información acerca de ésta. |
El sistema busca el pedido de la nota de entrega y le imputa la factura. La lista de posiciones está formada por una línea con la posición de pedido correspondiente a la nota de entrega. Si se ha contabilizado más de una entrada de mercancías, el sistema propone la cantidad total relativa a esa posición. |