Cuando se contabilice una factura de acreedor, se utilizará la clase de documento para especificar si se desea emplear el procedimiento neto para acreedores. Con este procedimiento el sistema divide automáticamente las contabilizaciones de contrapartida entre el importe neto y el vencimiento del descuento. Esto se lleva a cabo al contabilizar el documento.

Se deberá definir que se desea utilizar el procedimiento neto para acreedores. Para ello se especificará una clase de documento que se definirá como clase de documento neto. La clase de documento KN ya ha sido definida para el procedimiento de contabilización neta del sistema estándar.

Para definir una clase propia de documento neto, ésta se deberá definir como tal seleccionando Clase de documento neto en el Customizing. Además, se deberá asegurar de que las clases de cuenta necesarias estén especificadas en el campo Clase de cuenta. En el sistema estándar éstas son las cuentas de mayor, las cuentas de activo fijo y las cuentas de acreedor.